巴彦淖尔市教育局
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
（1）贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。
（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。
（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。
（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。
（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。
（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。
（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。
（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。
（10）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。
（11）承担与履行职能相应的责任。
（12）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
巴彦淖尔市教育局内设机构：办公室、机关党委、人事科、基础教育科、财务科、职业与成人教育科、学前与特殊教育科、学校安全与法规科、民族教育科、党风廉政与监察审计科、体育卫生艺术科、团工委、教育工会和关工委、机关事务科、离退休干部科。
巴彦淖尔市教育局是财政拨款的行政单位。编制人数25人，实有在职人数25人，其中：行政编制22人、工勤编制3人。现有离退休人员29人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度市本级预算安排9074.95万元，决算收入为1681万元，决算收入较年初预算收入减少81.47%，其中：财政拨款收入1673.71万元，其他收入7.29万元。预算支出9074.95万元，决算支出1640.09万元，决算支出较年初预算支出减少81.92%，其中：基本支出406.17万元，项目支出1233.92万元。决算收入较预算收入减少的主要原因是年初预算数不包含年内上级专项转移支付资金数。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1867.77万元，其中：本年收入合计1681万元，年初结转和结余186.779万元；支出总计1867.77万元，其中：本年支出1640.09万元，年末结转和结余227.68万元。与2019年度相比，收入总计减少262.73万元，增长-13.52%；支出总计减少439.3万元，增长-21.13%。减少主要原因：因为疫情原因，许多项目无法实施，项目推后。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1681万元，其中：财政拨款收入1673.71万元，占99.57%；其他收入7.29万元，占0.43%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1640.09万元，其中：基本支出406.17万元，占25%；项目支出1233.92万元，占75%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1673.71万元，其中：年初结转和结余178.91万元；支出总计1634.31万元，其中：年末结转和结余218.31万元。与2019年度相比，收入减少270.02万元，降低13.89%；支出减少445.07万元，降低21.4%。减少主要原因是疫情原因，项目推后。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1634.31万元，其中：基本支出406.17万元，占25%；项目支出1233.92万元，占75%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出406.17万元，其中：人员经费351.45万元，主要包括：基本工资124.89万元、津贴补贴88.77万元、奖金8.17万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险费27.37万元、职业年金缴费6.85万元、职工基本医疗保险缴费15.33万元、公务员医疗补助缴费8.16万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金0元、离休费0元、退休费26.46万元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费0元、其他工资福利支出36.91万元、助学金0元、奖励金0元、其他对个人和家庭的补助支出5.68万元，较上年增加3.35万元，主要原因是年内増人增资追加预算；公用经费54.72万元，主要包括：办公费3.28万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费3万、电费5万、邮电费0.16万元、取暖费4万元、物业管理费6万元、差旅费0.07万元、因公出国（境）费用0元、维修维护费0元、租赁费0元、会议费0.01万元、培训费1.21万元、公务接待费2.76万元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费4.03万元、福利费0元、公务用车运行维护费3.34万元、其他交通费21.26万元、其他商品服务支出1.66万元。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3.34万元，完成预算的111%；公务接待费预算为3万元，支出决算为2.76万元，完成预算的92%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是疫情原因，出差减少；二是坚持厉行节约反对浪费，节约公务接待费开支。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.1万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，占55%；公务接待费支出2.76万元，占45%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年数一致，主要原因是2020年度我单位无因公出国（境）工作安排。
公务用车购置及运行维护费支出3.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年减少27.12万元，减少主要原因是上年市教育局原公务用车已远远超出使用寿命，车辆频繁出现故障，已无法正常运转，为保障工作正常开展，更换公务用车，本年无此项支出。公务用车运行维护费支出3.34万元，用于市本级教育系统单位、学校因公出车的车辆维护及加油支出，较上年减少3.62万元，主要原因是严格执行中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，节约相关开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出2.76万元。其中：国内公务接待费2.76万元，接待12批次，共接待96人次。主要用于其他省市、盟市教育同仁或上级领导到我市进行督查、调研、参观学习等工作接待。较上年增加1.09万元，主要原因是严格执行中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，节约相关开支。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
按照财政部门相关要求，市教育局全面推进全过程预算绩效管理，建立了预算绩效管理工作机制，强化了各科室、各直属学校单位预算绩效管理的主体责任，将绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、年终决算等各个环节，对纳入部门预算管理的各类财政资金做到了预算绩效管理“全过程”管理和资金“全覆盖”。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金513万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，资金使用规范，专项资金513万元全部到位且完成支付，达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据项目开展情况，按项目的绩效自评结果情况分别汇报如下：（各个项目支出绩效自评表附后）
1.各级各类教师培训经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。提升了教师的工作能力与水平，缓解了教师压力。进一步提升了教师的影响力和自信程度，使教师队伍更加健全与完善。使教师队伍稳步均匀向好发展，教师队伍结构趋于健全合理，增加了职业认同感。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
各级各类教师培训经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
150 |
150 |
150 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：开展全市教师培训工作。 目标2：加强改进培训工作，提高培训效率，培养造就人才队伍。 |
目标1：开展全市教师培训工作。 目标2：加强改进培训工作，提高培训效率，培养造就人才队伍。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训各类教师人数 |
≥2000人次 |
100% |
50 |
49 |
无 |
指标2：培训各类教师班次 |
≥30次 |
100% |
无 |
指标3：培训各类教师人数增长率 |
≥4% |
100% |
无 |
指标4：课程数量 |
≥15门 |
100% |
无 |
指标5：参加各类培训次数 |
≥30次 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
≥90% |
100% |
无 |
指标2：培训覆盖率 |
≥90% |
100% |
无 |
指标3：培训合格率 |
100% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：培训计划按期完成率 |
≥95% |
100% |
无 |
指标2：项目完成时间 |
2020年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
≤500元/人/天 |
100% |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：教师社会影响力 |
有所提升 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：教研员、教师专业能力 |
有所提升 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
100% |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受训学员满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
9 |
无 |
总分 |
100 |
98 |
|
2.教育信息化建设资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。教育信息网络对教育信息的支撑和服务能力明显增强，提升了办公能力和水平。增强了优质教育资源的输送能力，缩小了城乡教育差距，使乡村的孩子有课上且有好课上，真正实现了教育公平。加强了信息的良性流动，拓宽了信息获取渠道。减轻了师生负担，为优质课堂保驾护航。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
教育信息化建设资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
130 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
130 |
130 |
130 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：加强教师现代教育技术培训、研究和应用。 目标2：加强市教育资源公共服务平台的建设和应用。 目标3：保障信息网络中心对教育信息的支撑和服务能力。 |
目标1：加强教师现代教育技术培训、研究和应用。 目标2：加强市教育资源公共服务平台的建设和应用。 目标3：保障信息网络中心对教育信息的支撑和服务能力。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接入自治区视讯平台学校 |
≥56所 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：建设视讯终端 |
≥1000个 |
100% |
无 |
指标3：排查删除负面信息 |
≥20条 |
100% |
无 |
指标4：教育网站刊登信息 |
≥400条 |
100% |
无 |
指标5：同频互动立项课题研究学校 |
≥9所 |
100% |
无 |
指标6：上传优质教育资源 |
≥2000节 |
100% |
无 |
指标7：“一师一优课、一课一名师”参加晒课教师 |
≥2500人/次 |
100% |
无 |
指标8：累计晒课 |
≥2000节 |
100% |
无 |
指标9：评出市级优秀案例 |
≥300节 |
100% |
无 |
指标10：开展在线课堂 |
≥150节 |
100% |
无 |
指标11：在线课堂访问人数 |
≥3000人次 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：教育网络系统正常运行率 |
100% |
100% |
无 |
指标2：教育系统网络安全等级 |
三级 |
100% |
无 |
指标3：中小学校互联网接入率 |
100% |
100% |
无 |
指标4：光纤宽带接入率 |
≥97% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：系统故障修复相应时间 |
≤24小时 |
100% |
无 |
指标2：系统运行维护响应时间 |
≤30分钟 |
100% |
无 |
指标3：项目完成时间 |
2020年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：维修维护费用 |
≤1000元/㎡ |
100% |
无 |
|
指标2：差旅费 |
≤500元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标3：专家劳务费 |
≤3000元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标4：设备购置费 |
≤20万元/套 |
100% |
|
|
|
|
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：教育信息网络对教育信息的支撑和服务能力 |
有所提升 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：教育系统网站点击率 |
≥8万次 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受训学员满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
9 |
无 |
总分 |
100 |
99 |
|
3.巴彦淖尔市未成年人心理健康辅导专项经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。开展了全市中小学生心理剧大赛，并举办全市中小学生心理剧大赛汇报演出，并进入学校、社区开展个体和团体辅导以及心理讲座，举办全市心理志愿者培训，采购心理学专业书籍扩充心理健康阅览室，提升心理辅导室硬件资源，培训7个旗县区心理教师150人次以上。心理教师能力及学生心理健康知识普及程度均有所提升。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
未成年人心理健康辅导专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：举办全市心理健康教师培训，切实增强辅导中心师资力量，提升心理健康教育水平。 目标2：开展多项活动宣传心理健康辅导中心、宣传心理健康知识，提升辅导中心知名度，增强社会效益。 目标3：切实加强未成年人心理健康教育工作，提升未成年人心理健康水平。 |
目标1：举办全市心理健康教师培训，切实增强辅导中心师资力量，提升心理健康教育水平。 目标2：开展多项活动宣传心理健康辅导中心、宣传心理健康知识，提升辅导中心知名度，增强社会效益。 目标3：切实加强未成年人心理健康教育工作，提升未成年人心理健康水平。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：心理教师培训次数 |
2次 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：心理教师培训人次 |
150人次 |
100% |
无 |
指标3：心理教师培训范围 |
7个旗县区 |
100% |
无 |
指标4：心理教师培训印刷资料数 |
≥200份 |
100% |
无 |
指标5：采购心理学图书 |
≥50本 |
100% |
无 |
指标6：心理健康教育活动次数 |
10次 |
100% |
无 |
指标7：心理健康教育活动范围 |
7个旗县区 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：培训教师覆盖率 |
100% |
100% |
无 |
指标2：培训任务完成率 |
≥95% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：系统故障修复相应时间 |
≤24小时 |
100% |
无 |
指标1：各项工作完成时限 |
2020年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：差旅成本 |
≤150元/人次 |
100% |
无 |
|
指标2：印刷成本 |
≤1万元/批 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标3：培训成本 |
≤200元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：心理教师能力 |
有所提高 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：心理健康知识普及程度 |
明显提高 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：培训心理辅导教师满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
无 |
|
指标2：参加心理辅导活动未成年人满意度 |
≥90% |
96% |
无 |
总分 |
100 |
99 |
|
4.中小学体卫艺专项经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。丰富了学校学生课余时间，增进师生团结，营造了良好的校园氛围。改善了学生的身体素质，减少学生亚健康事件的发生。提升学生的艺术涵养，促进学生德智体美劳全面发展。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
中小学体卫艺 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：组织举办、参加自治区和全市中小学生各类体育运动赛事，提高体育运动竞技水平。 目标2：加大疾病防控力度，提高学生体质健康水平。 目标3：强化学校美育工作。 |
目标1：组织举办、参加自治区和全市中小学生各类体育运动赛事，提高体育运动竞技水平。 目标2：加大疾病防控力度，提高学生体质健康水平。 目标3：强化学校美育工作。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：举办全市中小学生体育赛事 |
≥2项 |
100% |
50 |
50 |
|
指标2：举办校园艺术活动 |
≥2次 |
100% |
|
指标3：全国中小学中华传统文化艺术传承学校 |
≥2所 |
100% |
|
指标4：设立全市中小学近视防控监测点 |
≥1个 |
100% |
|
指标5：全市中小学生运动会（田径、篮球、排球、足球、乒乓球） |
≥5次 |
100% |
|
指标6：全市中小学生运动会印制各种表册 |
≥300册 |
100% |
|
指标7：全市中小学生运动会参赛人数 |
≥1500人 |
100% |
|
指标8：全市中小学生运动会奖品 |
≥1000个 |
100% |
|
指标9：全市中小学生运动会聘用裁判员、工作人员 |
≥200人 |
100% |
|
指标10：全市中小学生运动会购置器材 |
≥1批 |
100% |
|
指标11：高雅艺术活动和知名艺术家进校园开展艺术交流活动场次 |
≥7次 |
100% |
|
指标12：高雅艺术活动和知名艺术家进校园开展艺术交流活动范围 |
7个旗县区 |
100% |
|
指标13：高雅艺术活动和知名艺术家进校园开展艺术交流活动参与人数 |
≥1000人次 |
100% |
|
指标14：高雅艺术活动和知名艺术家进校园艺术交流活动聘请艺术家人数 |
≥10人次 |
100% |
|
指标15：疾病防控和爱国卫生运动主题宣传及督查 |
≥2次 |
100% |
|
质量指标 |
指标1：校园艺术活动学校覆盖率 |
≥90% |
100% |
|
指标2：赛事各个环节把控度 |
≥95% |
100% |
|
|
指标3：中小学近视防控建档人数 |
≥1500人 |
100% |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2020年12月 |
100% |
|
成本指标 |
指标1：差旅费 |
≤150元/人/天 |
100% |
|
|
指标2：外聘裁判等人员劳务费 |
≤100元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
|
|
指标3：各类比赛用具、奖品 |
≤2万元/批 |
100% |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：体育运动竞技水平 |
有所提高 |
100% |
30 |
30 |
|
指标2：学生体质健康水平 |
明显提高 |
100% |
|
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学校师生满意度 |
≥90% |
97% |
10 |
9 |
|
总分 |
100 |
99 |
|
5.特殊教育专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。依据《巴彦淖尔市第二期特殊教育提升计划（2017－2020年）》，对市特殊教育学校的教育教学任务进行支持，主要用于支持教师培养培训、随班就读巡回指导、教学研究、随班就读巡回指导、送教上门等，送教上门学生数40人以上，送教上门教师50人次，购买教学用具3批次，培训教师10人以上，促进特殊教育发展效果显著。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
特殊教育专项经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：改善教办学条件，提高教育教学质量； 目标2：为校园安全提供安全保障。 |
目标1：改善教办学条件，提高教育教学质量； 目标2：为校园安全提供安全保障。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工程项目数量 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
|
指标2：工程面积 |
3100㎡ |
3100㎡ |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：工程合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2020年 |
2020年 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：工程成本 |
≤100万元 |
80万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：促进特殊教育发展 |
有所加强 |
有所加强 |
7 |
7 |
|
可持续影响 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
7 |
7 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
8 |
8 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
9 |
9 |
|
指标3：学校师生满意度 |
≥95% |
≥95% |
9 |
9 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
6.校园安全专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。保障校园安全稳定，深入推进扫黑除恶、消防安全、校园欺凌、“扫黄打非”等专项治理，做到了警钟长鸣、常抓不懈、细致入微。减少了校园欺凌事件的发生，提高了广大师生的自救的意识。大力宣传法治知识，加大了普法力度，使教育系统更加知法懂法。形成了学校、家长、学生三位一体完善的沟通机制，促进了安全知识的普及和应用。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
校园安全专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
70 |
70 |
70 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
70 |
70 |
70 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：全面落实上级有关部门关于学校安全工作的决策部署； 目标2：切实维护全市教育系统的安全稳定； 目标3：全面提高学校安全管理工作人员素养； 目标4：提升广大学生的自救自护能力； 目标5：保障师生生命财产安全； 目标6：为创造和谐、稳定、健康的学习生活环境提供保障。 |
目标1：全面落实上级有关部门关于学校安全工作的决策部署； 目标2：切实维护全市教育系统的安全稳定； 目标3：全面提高学校安全管理工作人员素养； 目标4：提升广大学生的自救自护能力； 目标5：保障师生生命财产安全； 目标6：为创造和谐、稳定、健康的学习生活环境提供保障。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会讲师人数 |
2人 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会场地租赁天数 |
1.5天 |
100% |
无 |
指标3：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会人数 |
≥350人 |
100% |
无 |
指标4：全市教师法治安全培训讲师聘请人数 |
2人 |
100% |
无 |
指标5：全市教师法治安全培训场地租赁天数 |
1天 |
100% |
无 |
指标6：全市教师法治安全培训人数 |
≥350人 |
100% |
无 |
指标7：5.12防震减灾日宣传主题条幅印制数量 |
1条 |
100% |
无 |
指标8：5.12防震减灾日宣传资料印制数量 |
≥1500册 |
100% |
无 |
指标9：5.12防震减灾日宣传展板制作数量 |
≥4块 |
100% |
无 |
指标10：6.26国际禁毒日宣传主题条幅印制数量 |
1条 |
100% |
无 |
指标11：6.26国际禁毒日宣传资料印制数量 |
≥1500册 |
100% |
无 |
指标12：6.26国际禁毒日宣传展板制作数量 |
≥4块 |
100% |
无 |
指标13：11.9消防安全宣传日宣传主题条幅印制数量 |
1条 |
100% |
无 |
指标14：11.9消防安全宣传日宣传资料印制数量 |
≥1500册 |
100% |
无 |
指标15：11.9消防安全宣传日宣展板制作数量 |
≥4块 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：安全工作覆盖范围 |
全市 |
100% |
无 |
指标2：安全工作覆盖率 |
100% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2020年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会讲师聘请成本 |
≥6000元/天 |
100% |
无 |
|
指标2：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会场地租赁成本 |
≥4000元/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标3：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会人均伙食成本 |
≥100元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标4：全市教师法治安全培训讲师聘请成本 |
≥6000元/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标5：全市教师法治安全培训场地租赁成本 |
≥4000元/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标6：全市教师法治安全培训人均伙食成本 |
≥100元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标7：5.12防震减灾日宣主题条幅制作成本 |
80元/条 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标8：5.12防震减灾日宣传资料印制成本 |
4.2元/册 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标9：5.12防震减灾日宣传展板制作成本 |
330元/块 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标10：6.26国际禁毒日宣传主题条幅制作成本 |
80元/条 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标11：6.26国际禁毒日宣传资料印制成本 |
4.2元/册 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标12：6.26国际禁毒日宣传展板制作成本 |
330元/块 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标13：11.9消防安全宣传日宣传主题条幅印制成本 |
80元/条 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标14：11.9消防安全宣传日宣传资料印制成本 |
4.2元/册 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标15：11.9消防安全宣传日宣展板制作成本 |
330元/块 |
100% |
|
|
|
|
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：校园安全情况 |
有所提高 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：学生安全意识 |
明显提高 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学校满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
8 |
无 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
98% |
无 |
总分 |
100 |
98 |
|
7.房屋维修维护专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为15万元，执行数为9.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况合格。本项目是按照上缴经费情况予以返还，2020年受疫情影响，仅上缴9.67万元，财政拨付9.67万元。保障了教育大厦日常运转维修维护工作。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
房屋维修维护专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
15 |
9.67 |
9.67 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
15 |
9.67 |
9.67 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：房屋修缮及日常维护 目标2：优化办公设施及环境 目标3：提升办公场所利用效率 |
目标1：房屋修缮及日常维护 目标2：优化办公设施及环境 目标3：提升办公场所利用效率 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：日常零星房屋维护次数 |
15 |
100% |
50 |
49 |
无 |
指标2：大型修缮及整治 |
2 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：零星维修覆盖面 |
整体 |
95% |
无 |
指标2：可利用及合理率 |
100% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：维修维护间隔时间 |
4季度 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：主体工程 |
屋梁柱等基础性承重部件牢固、安全、无隐患 |
100% |
无 |
|
指标2：门窗及装修工程 |
门窗开关灵活，不松动透风 |
100% |
无 |
|
指标3：楼地面工程 |
楼地面工程维修牢固、安全平整，地面泛水 |
100% |
无 |
|
指标4：屋面工程 |
屋面确保安全，不渗漏，排水畅通 |
100% |
无 |
|
指标5：油漆粉饰工程 |
要求不起壳，不起泡，不松动 |
100% |
无 |
|
指标6：水、电、卫等设备工程 |
运行正常，定期检查 |
100% |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：办公环境优化 |
明显改善 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：设施完善性 |
明显提高 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：职工满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
8 |
无 |
总分 |
100 |
97 |
|
发现的主要问题及原因：一是目前绩效评价均是以绩效自评为主，未引入外部评价机制。自评结果不够客观，量化打分没有具体的业务数据作为支撑材料进行一一对应，达不到自我体检、自我纠错、自我提升的效果。二是定性指标可衡量性不高，难以评价考核。由于是财政局下达的任务，因此单位的财务部门被动成为绩效执行监控主角。由于单位分工设置，财务人员通常接触不到现场的数据，对于项目指标目标值更谈不上跟踪与收集，所以对于项目绩效目标值的收集几乎流于形式，准确性及客观性难以保证。
下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念。切实转变观念，强化项目绩效管理的宣传引导，带领干部牢固树立绩效理念。二是加强人员配备及培训。加强对预算绩效管理的组织领导，充实预算绩效管理人员，为绩效预算管理提供组织人员保障。三是促进科室间沟通协作。财务科室充分发挥资金保障作用，业务科室发挥项目建设及资金使用职能作用，实现财务工作与业务工作有机融合。
（三）部门评价项目绩效评价结果
以“支持教育事业改革发展专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，项目绩效评价结果均为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出54.63万元，比2019年增加0.2万元，增加0.37%。机关运行成本增加，导致较去年增加0.37%。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计53.84万元，其中：政府采购货物支出1.97万元，比2019年减少26.31万元，降低93%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出51.87万元，比2019年减少212.87万元，降低80%。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是本单位的普通公务用车。单位没有价值50万元和100万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘遇吉 联系电话：0478-7917537
