第一部分  部门概况

一、职能职责

（1）贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。

（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。

（10）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（11）承担与履行职能相应的责任。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市教育局是财政拨款的行政单位。编制人数25人，实有在职人数25人，其中：行政编制22人、工勤编制3人。现有离退休人员29人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算9810.83万元，比2020年预算9074.95万元增加735.88万元，增长8.1%，增加主要原因一是教职工薪资政策性调整增加，二是在职职工社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的增加，三是纳入预算的上级专项转移支付资金增加。

2021年支出预算9810.83万元，比2020年预算9074.95万元增加735.88万元，增长8.1%，增加主要原因一是教职工薪资政策性调整增加，二是在职职工社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的增加，三是纳入预算的上级专项转移支付资金增加。

（一）部门预算收入情况说明

2021年部门预算收入9810.83万元，其中：一般公共预算拨款收入9810.83万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上级单位补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

2021年部门预算支出9810.83万元，其中：基本支出369.83万元，占比55.19%；项目支出9441万元，占比96.23%（其中上级专项转移支付资金8968万元，占预算支出91.4%）。

主要用于保障机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支预算9810.83万元，比上年收支预算数9074.95万元增加735.88万元，包括：一般公共预算财政拨款9810.83万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

增加主要原因一是教职工薪资政策性调整增加，二是在职职工社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的增加，三是纳入预算的上级专项转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出 9740.95万元，比上年预算数9005.23万元增加735.72万元。主要用于保障教育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

2.社会保障和就业类 46.43万元，比上年预算数46.22万元增加0.21万元。主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出 23.45 万元，比上年预算数23.48万元减少 0.03 万元。主要用于支付职工医疗保险等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年巴彦淖尔市教育局（本级）无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算 8.5万元，比上年预算6万元增加2.5万元，增长41.67%；本年预算比上年执行数6.1万元增加2.4万元，增长39.34%。本年预算数比上年预算数、本年预算数比上年执行数增加主要原因是为提升全市教育教学质量，加大对各旗县区学校教育教学质量指导力度，同时启动义务教育优质均衡发展。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相同，增减0%；本年预算与上年执行数均为0万元，增减0%。本年度与上年度都无因公出国（境）费用，增减0%。

2、公务接待费 3.5 万元，比上年预算数3万元增加0.5万元，增长16.67%，本年预算比上年执行数2.76万元增加 0.74 万元，增长 26.81 %。

本年预算数比上年预算数增加、本年预算比上年执行数增加主要原因是为提升全市教育教学质量，加大对各旗县区学校教育教学质量指导力度，同时启动义务教育优质均衡发展。

3、公务用车购置及运行维护费 5 万元，比上年预算3万元增加2万元，增长66.67%，本年预算比上年执行数3.34万元增加1.66万元，增长49.7%。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算数0相同，与上年执行数0相同；公务用车运行维护费5 万元，比上年预算3万元增加2万元，增长66.67%，本年预算比上年执行数3.34万元增加1.66万元，增长49.7%。。

本年预算比上年预算、本年预算比上年执行数增加主要是为提升全市教育教学质量，加大对各旗县区学校教育教学质量指导力度，同时启动义务教育优质均衡发展。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 33.78 万元，比上年31.55万元增加 2.23万元，增长7%。增长主要原因是因业务需要，办公费增加、差旅费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费9.3万元、工会经费3.21万元、差旅费1.5万元、培训费0.4万元、取暖费2万元、水费1万元、电费1万元、物业管理费5.98万元、公务接待费3.5万元、公务用车维护费5万元、其他商品服务支出0.89万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算总额 219.98万元，较2020年度的226万元减少6.02万元，降低2.66%。其中：政府采购货物预算101万元，较上年50万元增加61万元，增长122%；政府采购工程预算0万元，较上年137万元减少137万元，降低100%；政府采购服务预算118.98万元，较上年39万元增加79.98万元，增长202%。

政府采购货物预算和政府采购服务预算增加主要是本年度需购置更新部分办公设备，同时年内培训任务增加，购买服务支出增加。政府采购工程预算减少主要原因是大型的维修改造工程减少。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，市教育局有一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)，原值0万元。单位价值100万元以上大型设备0台(套)，原值0万元。固定资产原值10293.6万元，比上年的10281.96万元增加11.64万元，增加0.11%。

资产增加主要原因是购置更新办公设备，所以固定资产增加。

四、单位组织征收非税收入计划情况

市教育局2021年纳入预算管理的非税收入15万元，比2020年纳入预算管理的非税收入25万元减少10万元，降低40%。减少主要原因是停收教师资格评审等相关收费。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，市本级预算批复市直教育部门一般公共预算项目9个，项目资金9441万元（其中：上级教育专项转移支付资金8968万元，主要包含全部规划内各义务教育学校相关项目和学前教育项目以及部分学生资助资金；市本级资金安排的预算项目支出资金473万元），填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部市本级预算项目的77.7%、占全部市本级资金安排的预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算473万元，占全部市本级资金安排预算项目支出的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙建明        联系电话：0478-7917599

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。