巴彦淖尔职业技术学校
2022年部门预算公开报告
2022年 3 月 14日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、项目支出表
十二、国有资本经营预算支出表
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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔职业技术学校是巴彦淖尔市教育局所属的二级单位，财政补助事业单位。
（二）主要职责
1、承担全日制中等职业技术学历教育，为经济建设和社会发展需求培养具有综合职业能力和全面素质的、直接在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和技术技能型人才；
2、承担技术技能型人才、劳动力转移、农村实用人才、成人继续教育和再就业等国家、自治区、市级培训；
3、承担全市厂矿企业安全生产培训；
4、承担全市所有专业中初级职业资格技能等级鉴定考核工作；
5、承担培养全市城建、建筑、建材、环保四大行业的人才及在职职工的岗位培训任务。
二、基本构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、人事科、财务科、工会、督导科、膳食科、总务科、教务处、学生科、职业培训基地、技术教育科。本单位无下属单位。人员基本情况，编制276人、实有人数537人（不包含遗属），其中在职259人、离退休263人、离岗15人、遗属19人等。
2、纳入单位预算编制范围的预算单位情况：
序号 |
单位名称 |
1 |
巴彦淖尔职业技术学校 |
2 |
A无 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 5302.75万元，比上年预算增加1145.74万元，上升27.56%，增加主要是由于全区预算一体化改革，本年度自治区专项资金在年初预算中体现。
支出预算5302.75万元，比上年预算增加1145.74万元，上升27.56%，增加主要是由于全区预算一体化改革，本年度自治区专项资金在年初预算中体现。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入5302.75万元，其中：一般公共预算拨款收入4442.75万元，占比98.94 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入850万元，占比16.21%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转收入10万元，占比0.01%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出5302.75万元，其中：基本支出3283.43万元，占比61.92%；项目支出2019.32万元，占比38.08%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于主要用于保障机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4452.75万元，包括：一般公共预算财政拨款4442.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转10万元。比上年财政拨款收支总预算增加1145.74万元，上升27.56%，主要原因为全区预算一体化改革，本年度自治区专项资金在年初预算中体现。
(二)财政拨款预算结构情况
2022年单位预算中，财政拨款支出数为4452.75万元，用于以下方面：教育（类）支出3666.4万元，占支出的82.34%；社会保障和就业（类）支出557.7万元，占支出的12.52%；卫生健康类支出218.65万元，占支出的 4.91 %；一般公共服务支出10万元，占支出的2.3%.
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3666.4万元，比上年预算数增加1164.71万元，主要用于保障教育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。
2、社会保障和就业类社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出（项）557.7万元， 比上年预算数增加13.39万元，主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金等支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项） 218.65万元，比上年预算数减少10.37万元，主要用于支付职工医疗保险等支出。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，比上年预算数增加10万元，主要用于妇女就业创业培训支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年无政府性基金财政拨款预算。政府性基
金预算财政拨款支出为0万元 ，与上年持平。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。国有资本经
营预算拨款支出0万元，与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5万元，2021年“三公”经费支出预算5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
2、公务接待费0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
3、公务用车购置及运行维护费5万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。其中，公务用车购置0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算160.23万元，比上年减少17.69万元，减少4.5 %。主要原因是核减了机关运行经费。具体明细如下： 办公费 15万元，水费 20万元，电费20万元，邮电费6万元，物业管理费35万元，差旅费10万元，维修费5万元，培训费6万元，劳务费1.02万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费31.85万元，其他商品服务支出5.36万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 1044万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1004万元，政府采购服务预算40万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 4辆， 其中：一般公务用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我单位2022年计划非税收入850万元。
五、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目24个，公开绩效目标24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出5292.75万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 邢蕾 联系电话：0478-8327879
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
