第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校是巴彦淖尔市教育局所属的二级单位，财政补助事业单位。
（二）部门主要职责
1、坚持 “先成人，再成才”的育人理念，以立德树人为根本任务和目标，以德立人、以智慧人、以体健人、以美化人、以 劳塑人，五育并举。
2、深化德技兼修、工学结合的育人机制，以内涵建设为根本， 以二级管理、课程改革、教学常规、系列主题教育为抓手，以特色创新为主线，以专业建设为龙头，以队伍建设为基础，以 质量提升为重点，以推动高质量发展为目标，以校企合作为突破， 以创新办学模式、培养模式、教学模式和评价模式改革，积极探索产教融合、特色办学、专业化师资队伍、现代化专业群、现代 化实训基地、高素质人才培养的建设机制，进一步提升品牌价值，推动学校向高水平的教育现代化快速迈进。
3、推动职业教育“长入”当地经济，“汇入”本地生活，“融 入”企业文化，“渗入”各界人心，“进入”政府议程。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:教务科、招生办公室、高考备考中心、教师发展中心、技能发展中心、学生科、学生资助管理中心、学校安全管理办公室、宿舍管理科、团委、美育科、体育科、劳动教育科、膳食科、职业培训中心、职业技能等级评价中心、巴彦淖尔市普通话水平培训测试站、办公室、党委办公室、人事科、财务科、总务科、教育技术科、督导考核办、退休教师服务中心、工会。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
1 |
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校 |
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
（一）加强党对学校工作的全面领导，用党建提升为学校发展赋能。
（二）加强教育教学改革创新，全面提升育人质量。
（三）打造立德树人新模式，构建铸魂育人新格局。
（四）深化财务管理，提高资金效益。
（五）加强干部队伍建设，提升干部队伍履职能力。
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度收入、支出预算总计6168.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加 460.14 万元，增长8.06%。其中：
（一）收入预算总计6168.44万元。包括：
1．本年收入合计6168.44万元。
（1）一般公共预算拨款收入5818.44万元，与上年相比增加358.79万元，增长6.57%。主要原因是由于人员工资和公用经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入350万元，与上年相比增加（减少）350万元，增长（减少）100 %。主要原因：2023年计入事业收入，本年计入财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元，与上年相比减少248.65万元，降低100%。主要原因是2023年计入事业收入，本年计入财政专户管理资金收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因：不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因：不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：不存在此项内容。
（二）支出预算总计6168.44万元。包括：
1．本年支出合计6168.44万元。
（1）教育支出（类）支出4674.53万元。主要用于人员工资、日常开支、办公设备购置及维修维护费支出。与上年相比增加396.74万元，增长9.27%。主要原因：由于人员工资和公用经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出721.16万元，主要用于机关事业单位养老保险的支出。与上年相比增加31.84万元，增长4.62%。主要原因是由于工资基数增加。
（3）卫生健康（类）支出321.25万元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险、事业单位基本医疗保险、失业保险、工伤保险的支出。与上年相比增加14.83万元，增长4.84%。主要原因是由于工资基数增加。
（4）住房保障（类）支出451.49万元，主要用于住房公积金的支出。与上年相比增加16.73万元，增长3.85%。主要原因是由于工资基数增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是无结转结余。
二、收入预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。）
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度收入预算总计6168.44万元，包括本年收入6168.44万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入5818.44万元，占94.33%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金350万元，占5.67%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度支出预算合计6168.44万元，其中：
基本支出5611.03万元，占90.96%；
项目支出557.41万元，占9.04%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度财政拨款收、支总预算5459.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加633.94万元，增长13.14%。主要原因是由于人员工资和公用经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度一般公共预算财政拨款支出预算5818.44万元，与上年相比增加358.79 万元，增长6.57%。具体情况如下：
（一）教育（类）
教育类年初预算数为4324.53万元，与上年相比增加295.38万元。其中：
1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算4324.53万元，与上年相比增加295.38万元，增长7.33%。变动原因：由于人员工资和公用经费增加。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为721.16万元，与上年相比增加31.84万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，与上年相比减少123.35万元，降低100%。变动原因：本年无此项目。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算155.21万元，与上年相比增加131.56万元，增长556.21%。变动原因：本年无行政单位离退休（项）全部计入事业单位离退休（项）。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算526万元，与上年相比增加19.75万元，增长3.9%。变动原因：由于工资基数增加。
4． 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算7.05万元，与上年相比增加0.85万元，增加13.79%。变动原因：工资调整增长。
5． 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算32.29万元，与上年相比增加2.41万元，增加8.06%。变动原因：由于工资基数增加。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为321.25万元，与上年相比增加14.82万元。其中：
1． 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算230.12万元，与上年相比增加9.68万元，增长4.39%。变动原因：由于工资基数增加。
2． 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算91.14万元，与上年相比增加5.16万元，增加6%。变动原因：由于工资基数增加。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为451.49万元，与上年相比增加16.73万元。其中：
3． 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算451.49万元，与上年相比增加16.73万元，增长3.85%。变动原因：由于工资基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5611.03万元，其中：
（一）人员经费5372.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 其他工资福利支出、 退休费、 生活补助。
（二）公用经费238.86万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在增减变动。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：本部门（单位）无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本部门（单位）无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额557.41万元。其中，财政本年拨款金额207.41万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 350万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度机构运行经费预算支出238.86万元，与上年相比增加3.22万元，增长1.37%。主要原因是：在职人数及工资增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校2024年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算375.98万元，占全部项目预算的67.45%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：马利萍 联系电话：04788310501
