第一部分  部门概况

 

一、职能职责

（1）贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。

（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。

（10）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（11）承担与履行职能相应的责任。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市教育部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市教育部门机构及人员基本情况

市直属教育系统2020年纳入财政部门预算编制范围的单位18个，其中财政拨款的行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款的事业单位16个。

巴彦淖尔市教育部门编制总数1345人，其中：行政编制24人、事业编制1314人、工勤编制7人。在职人数1236人，其中：行政在职22人，事业在职1192人，参公事业在职2人，工勤在职20人。

学校班级数265个，其中：普通高中75个班、职业高中130个班、初中13个班、小学32个班，幼儿班15个。在校学生8592人，中等专业学校4238人，高中2984人，初中363人，小学641人，幼儿园366人。

（二）巴彦淖尔市教育局及所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	市教育局本级	财政拨款的行政单位
2	市教育督导室	参照公务员法管理的事业单位
3	市教师培训和语言文字管理中心	全额拨款事业单位
4	巴彦淖尔职业技术学校	全额拨款事业单位
5	市学校后勤管理服务中心	全额拨款事业单位
6	市教育信息中心	全额拨款事业单位
7	市特殊教育学校	全额拨款事业单位
8	市教育招生考试中心	全额拨款事业单位
9	市学生资助管理中心	全额拨款事业单位
10	市职业技术教育中心	全额拨款事业单位
11	市中小学教学研究室	全额拨款事业单位
12	市人民教育基金会办公室	全额拨款事业单位
13	市第一中学	全额拨款事业单位
14	市蒙古族中学	全额拨款事业单位
15	市青少年素质教育中心	全额拨款事业单位
16	市蒙古族幼儿园	全额拨款事业单位
17	临河区第一职业中等专业学校	全额拨款事业单位
18	市蒙古族小学	全额拨款事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算26529.48万元，比2019年预算16274.74万元增加10254.74万元，增长63 %，增加主要原因一是2020年将中央和自治区提前下达资金均纳入预算，二是教职工薪资政策性调整增加，三是在职职工社会保障和就业支出的增加和新增医疗卫生与计划生育支出。

支出预算26529.48万元，比2019年预算16274.74万元增加10254.74万元，增长63 %，增加主要原因一是2020年将中央和自治区提前下达资金均纳入预算，二是教职工薪资政策性调整增加，三是在职职工社会保障和就业支出的增加和新增医疗卫生与计划生育支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入26529.48万元，其中：一般公共预算拨款收入24940.04万元，占比94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入1589.44万元，占比6%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出26529.48万元，其中：基本支出14910.56万元，占比 56.2 %；项目支出11618.92万元，占比 43.8 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于保障机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算24940.04 万元，比上年收支预算数14955.68万元增加9984.36万元，包括：一般公共预算财政拨款 24940.04 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

增加主要原因一是2020年将中央和自治区提前下达资金均纳入预算，二是教职工薪资政策性调整增加，三是在职职工社会保障和就业支出的增加和新增医疗卫生与计划生育支出。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出 21992.39万元，比上年预算数14499.35万元增加7493.04万元。主要用于保障教育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

2.社会保障和就业类 1994.58万元，比上年预算数456.33万元增加1538.25万元。主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出 953.07 万元，比上年预算数0万元增加 953.07 万元。主要用于支付职工医疗保险等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年巴彦淖尔市本级教育部门 无 政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 35.25 万元，比上年预算45.6万元减少 10.35 万元，下降 22.7 %；本年预算比上年执行数77.08万元减少 41.83 万元，下降 54.27 %。本年预算数比上年预算数及执行数减少主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。

2、公务接待费 7.55 万元，比上年预算数9.8万元减少2.25     万元，下降 22.96 %，本年预算比上年执行数5.7万元增加 1.85 万元，增长 32.46 %。

本年预算数比上年预算数减少主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。

3、公务用车购置及运行维护费 27.7 万元，比上年预算35.8万元减少 8.1 万元，下降 22.63 %，本年预算比上年执行数71.38万元减少 43.68 万元，下降 61.19 %。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算数相同，本年预算比上年执行数减少 27.12 万元，下降 100 %；公务用车运行维护费 27.7 万元，本年预算比上年预算35.8万元减少 8.1 万元，下降22.63 %，比上年执行数44.26万元减少 16.56 万元，下降 37.42 %。

本年预算比上年预算减少主要是由于认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少相关支出，严格控制公务用车的购置。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我部门有行政单位1家和参照公务员法管理的事业单位1家，机关运行经费财政拨款预算 34.83 万元，比上年35.64万元减少 0.81 万元，下降 2.27 %。主要原因是贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，压缩机关一般性支出。机关运行经费具体明细如下：办公费4.95万元，邮电费0.1万元、差旅费1.5万元、培训费1.5万元、取暖费4.3万元、水费3.14万元、电费5.2万元、物业管理费6万元、公务接待费3万元、公务用车维护费3万元、其他交通费1.62万元、其他商品服务支出0.52万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 917.22 万元，较2019年度的1462.78万元减少545.56万元，降低37.29%。其中：政府采购货物预算316.48万元，较上年357.2万元减少40.72万元，降低11.4%；政府采购工程预算264.1万元，较上年478.74万元减少214.64万元，降低44.83%；政府采购服务预算336.64万元，较上年626.84万元减少290.2万元，降低46.29%。

减少主要原因一是市本级学校大型的维修改造工程和教育教学设备购置减少，二是节约开支，压缩一般性支出。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆20辆， 其中：特种专业技术用车1辆（主要是教育考试试卷押运车1辆），一般公务用车19辆。单位价值50万元以上大型设备15台(套)，总值1737.28万元。单位价值100万元以上大型设备5台(套)，总值942.07万元。固定资产总值88043.58万元，比上年的82227.16万元增加5816.42万元，增加7.07%。

增加主要原因一是个别市本级学校进行校舍建设及大型修缮，二是购置更新教育教学设备，所以固定资产增加。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目40个，公开绩效目标40个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10029.48万元，占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙建明        联系电话：0478-7917599

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见巴彦淖尔市部门预算表样式）