第一部分  部门概况

一、职能职责

（1）贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。

（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。

（10）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（11）承担与履行职能相应的责任。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市教育部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市教育部门机构及人员基本情况

市直属教育系统2021年纳入财政部门预算编制范围的单位18个，其中财政拨款的行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款的事业单位16个。

巴彦淖尔市教育部门编制总数1345人，其中：行政编制24人、事业编制1314人、工勤编制7人。在职人数1236人，其中：行政在职22人，事业在职1192人，参公事业在职2人，工勤在职20人。离退休人员703人，其中：行政单位退休人员29人，事业单位离退休人员674人。

学校班级数265个，其中：普通高中75个班、职业高中130个班、初中13个班、小学32个班，幼儿班15个。在校学生8592人，中等专业学校4238人，高中2984人，初中363人，小学641人，幼儿园366人。

（二）巴彦淖尔市教育局及所属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算27486.36万元，比2020年预算26529.48万元增加956.88万元，增长3.6%，增加主要原因一是教职工薪资政策性调整增加，二是在职职工社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的增加。

2021年支出预算27486.36万元，比2020年预算26529.48万元增加956.88万元，增长3.6%，增加主要原因一是教职工薪资政策性调整增加，二是在职职工社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的增加。

（一）部门预算收入情况说明

2021年部门预算收入27486.36万元，其中：一般公共预算拨款收入25943.57万元，占比94%，比上年增加1003.52万元，增加主要原因是薪资政策性调整、职工社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%，与上年一致；事业收入1542.79万元，占比6%，比上年减少46.65万元，减少主要原因是学生人数减少；事业单位经营收入0万元，占比0%，与上年一致；其他收入0万元，占比0%，与上年一致；上级单位补助收入0万元，占比0%，与上年一致；附属单位上缴收入0万元，占比0%，与上年一致。

（二）部门预算支出情况说明

2021年部门预算支出27486.36万元，主要用于保障机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。其中：基本支出15170.54万元，占比55.19%，比上年增加259.98万元，增加主要原因是薪资政策性调整、职工社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的增加；项目支出12315.82万元，占比44.81%，比上年增加696.9万元，增加原因是校舍维修改造和改善办学条件经费增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算25943.56万元，比上年财政拨款收支总预算24940.04万元增加1003.52万元，其中：一般公共预算财政拨款25943.56万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比0%；上年结转 0 万元，占比0%。

增加主要原因一是2020年在职教职工薪资政策性调整增加，二是在职职工社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的增加。

（二）财政拨款预算结构情况

市直属教育部门预算中，财政拨款支出数为25943.56万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出22794.81万元，占支出的87.86%； 社会保障和就业（类）支出2114.62万元，占支出的8.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出1034.13万元，占支出的3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

财政拨款预算数为25943.56万元，比上年财政拨款预算数24940.04万元增加1003.52万元，具体情况如下：

1.教育支出 22794.81万元，比上年预算数21992.39万元增加802.42万元。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数277.44万元。主要用于机关单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数292.14万元减少14.7万元，原因是在职人员调出及退休。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：财政拨款预算数3261.71万元。主要用于保障幼儿园正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数3314.51万元减少52.8万元，原因是自治区提前下达的学前教育专项资金减少。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款预算数602.74万元。主要用于小学正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数680.04万元减少77.3万元，主要原因是在职人员调出及退休。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：财政拨款预算数48万元。主要用于市蒙古族中学缴纳学校取暖费。比上年预算数237万元减少189万元，原因是预算口径变动，部分经费由初中教育调整到高中教育。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：财政拨款预算数4024.16万元。主要用于普通高中学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数5346.62万元减少1322.46万元，原因是自治区提前下达的高中教育专项资金减少，在职人员调出及退休。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：财政拨款预算数6812.82万元。主要用于学校及事业单位正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数698.5万元增加6114.32万元，原因是自治区提前下达的其他普通教育支出资金增加。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：财政拨款预算数5818.33万元。主要用于中等职业学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数5592.41万元增加225.92万元，原因是在职人员政策性工资调整。

（8）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：财政拨款预算数106.73万元。主要用于事业单位正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数110.62万元减少3.89万元，原因是在职人员调出及退休。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：财政拨款预算数765.79万元。主要用于特殊教育学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数691.74万元增加74.05万元，增加原因是在职人员政策性工资调整。

（10）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：财政拨款预算数50万元。主要用于特殊教育学校改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数190万元减少140万元，减少原因是自治区提前下达的特殊教育专项资金减少。

（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：财政拨款预算数1027.09万元。主要用于机关事业单位和学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数4838.8万元减少3811.71万元，原因是自治区提前下达的其他教育支出资金减少。

2.社会保障和就业类 2114.62万元，比上年预算数1994.58万元增加120.04万元。主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资及在职职工养老保险、职业年金等支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数17.83万元。主要用于行政机关关的离退休人员经费。比上年预算数16.06万元增加1.77万元，原因是政策性薪资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数421.53万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。比上年预算数409.18万元增加12.35万元，原因是政策性薪资调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数1529.46万元。主要用于厅机关和直属事业单位养老保险的缴存。比上年预算数1450.09万元增加79.37万元，原因是由于政策性薪资调整，缴存比例增加。

3.医疗卫生与计划生育支出 1034.13 万元，主要用于支付职工医疗保险等支出。其中：行政单位医疗（项）15.08万元主要用于局机关人员的单位医疗保险支出。事业单位医疗（项）708万元，主要用于直属事业单位人员单位医疗保险支出。公务员医疗补助（项）311.05万元，主要用于局机关及所属事业单位公务员医疗补助缴费。比 2021年财政拨款预算953.08增加81.05万元。增加原因：事业单位增加公务员医疗补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出15170.54万元，其中：人员经费14399.26万元，占基本支出的94.92%；公用经费771.28万元，占基本支出的5.08%。具体情况如下：

1.教育支出类2021年财政拨款预算数为12021.79万元，比上年11962.91万元增加58.88万元。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数277.44万元。主要用于机关单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数292.14万元减少14.7万元，原因是在职人员调出及退休。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：财政拨款预算数315.34万元。主要用于幼儿园在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数315.22万元增加0.12万元，原因是在职人员薪资政策性调整。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款预算数524.64万元。主要用于小学学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数599.64万元减少75万元，原因是在职人员调出及退休。

（4）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：财政拨款预算数3593.11万元。主要用于普通高中学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数3660.77万元减少67.66万元，原因是在职人员调出及退休。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：财政拨款预算数491.02万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数508万元减少16.98万元，原因是在职人员调出及退休。

（6）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：财政拨款预算数5646.13万元。主要用于中等职业学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作、校园维修维护等。比上年预算数5473.49万元增加172.64万元，原因是在职人员政策性工资调整。

（7）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：财政拨款预算数102.73万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数105.62万元减少2.89万元，原因是在职人员调出及退休。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：财政拨款预算数751.49万元。主要用于特殊教育学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数675.22万元增加76.27万元，增加原因是在职人员政策性工资调整。

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：财政拨款预算数319.89万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数332.8万元减少12.91万元，原因是在职人员调出及退休。

2、社会保障和就业类2021年财政拨款预算数为2114.62万元，比上年预算数1994.58增加120.04万元。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数17.83万元。主要用于行政机关关的离退休人员经费。比上年预算数16.06万元增加1.77万元，原因是政策性薪资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数421.53万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。比上年预算数409.18万元增加12.35万元，原因是政策性薪资调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数1529.46万元。主要用于厅机关和直属事业单位养老保险的缴存。比上年预算数1450.09万元增加79.37万元，原因是由于政策性薪资调整，缴存比例增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2021年财政拨款预算数1034.13万元。其中：行政单位医疗（项）15.08万元主要用于局机关人员的单位医疗保险支出。事业单位医疗（项）708万元，主要用于直属事业单位人员单位医疗保险支出。公务员医疗补助（项）311.05万元，主要用于局机关及所属事业单位公务员医疗补助缴费。比 2021年财政拨款预算953.08增加81.05万元。增加原因：事业单位增加公务员医疗补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年巴彦淖尔市本级教育部门无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算 39.6万元，占总支出的0.15%，比上年预算35.25万元增加4.35万元，增长12.34%；本年预算比上年执行数38.01万元增加1.59万元，增长4.18%。本年预算数比上年预算数、本年预算数比上年执行数增加主要原因一是为提升全市教育教学质量，加大对各旗县区学校教育教学质量指导力度，同时启动义务教育优质均衡发展；二是市特殊教育学校送教下乡次数增加。

“三公”经费财政拨款支出预算数为39.6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费7.3万元，占“三公”经费财政拨款支出的18.43%；公务用车购置及运行维护费32.3万元，占“三公”经费财政拨款支出的81.57%，其中，公务用车购置0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%，公务用车运行维护费32.3万元，占“三公”经费财政拨款支出的81.57%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数均为0万元。本年度与上年度都无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 7.3 万元，比上年预算数7.55万元减少0.25     万元，下降 3.31%，本年预算比上年执行数4.82万元增加 2.48 万元，增长 51.45 %。

本年预算数比上年预算数减少主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，压减相关支出。本年预算比上年执行数增加主要原因一是为提升全市教育教学质量，加大对各旗县区学校教育教学质量指导力度，同时启动义务教育优质均衡发展；二是市特殊教育学校送教下乡次数增加。

3、公务用车购置及运行维护费 32.3 万元，比上年预算27.7万元增加4.6万元，增长16.61%，本年预算比上年执行数33.19万元减少 0.89万元，下降 2.68%。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算数0相同，与上年执行数0相同；公务用车运行维护费 32.3万元，本年预算比27.7万元增加4.6万元，增长16.61%，比上年执行数33.19万元减少 0.89万元，下降 2.68%。

本年预算比上年预算增加主要一是为提升全市教育教学质量，加大对各旗县区学校教育教学质量指导力度，同时启动义务教育优质均衡发展；二是市特殊教育学校送教下乡次数增加。本年预算比上年执行数减少主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，压减相关支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算771.28万元，比上年801.64万元减少30.36万元，下降3.78%。主要原因是贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，压缩机关一般性支出。机关运行经费具体明细如下：办公费85.79万元，印刷费11.3万元、邮电费20.5万元、差旅费25.29万元、培训费17.7万元、取暖费2万元、水费36万元、电费52.76万元、物业管理费59.98万元、维修维护费27万元、公务接待费7.3万元、专用材料3万元、劳务费20.37万元、工会经费164.94万元、公务用车维护费27.3万元、其他交通费22.06万元、其他商品服务支出164.99万元、办公设备购置23万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算总额 891.37万元，较2020年度的917.22万元减少25.85万元，降低2.82%。其中：政府采购货物预算251.82万元，较上年316.48万元减少64.66万元，降低20.43%；政府采购工程预算0万元，较上年264.1万元减少264.1万元，降低100%；政府采购服务预算639.55万元，较上年336.64万元增加302.91万元，增长89.98%。

政府采购货物预算和政府采购工程预算减少主要原因是市本级学校大型的维修改造工程和教育教学设备购置减少。政府采购服务预算增加主要原因是购买服务支出增加。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆21辆， 其中：特种专业技术用车1辆（主要是教育考试试卷押运车1辆），一般公务用车20辆。单位价值50万元以上大型设备15台(套)，原值1737.28万元。单位价值100万元以上大型设备5台(套)，原值942.07万元。固定资产原值92270.04万元，比上年的88043.58万元增加4226.46万元，增加4.8%。

资产增加主要原因一是个别市本级学校以前年度建设校舍在本年竣工验收入账；二是学校校舍大型修缮改造；三是购置更新教育教学设备，所以固定资产增加。

四、单位组织征收非税收入计划情况

2021年纳入预算管理的非税收入413.1万元，比2020年纳入预算管理的非税收入396万元增加17.1万元，增长4.31%。增加主要原因是学校租赁收入增加、考试费收入增加等。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，市本级预算批复市直教育部门一般公共预算项目32个，项目资金10773.02万元（其中：上级教育专项转移支付资金8968万元，主要包含中央和自治区下达各旗县区义务教育学校相关项目和学前教育项目以及部分学生资助资金；市本级资金安排的预算项目支出资金1805.02万元），填报绩效目标的预算项目30个，公开绩效目标30个，公开项目占全部市本级预算项目的94%、占全部市本级资金安排的预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1805.02万元，占全部市本级资金安排预算项目支出的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙建明        联系电话：0478-7917599

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。