第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市蒙古族中学是隶属于巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。

（二）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的相关文件精神。

2、按照党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况，制定教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、积极配合市政府、市教育局、检察院和公安局做好相关政策宣传和法制教育宣传工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教学改革，负责学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、基本构成情况

人员基本情况：编制数现有149人，实际在编教职工人数为125人，空编数为24人，离退休人60人，其中校领导5人，环节干部17人。专任教师116名，其中初中专任教师47人，高中专任教师69人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1776.73万元，比上年预算减少64.40万元，下降3.5%，减少主要是由于我校在职教师人数较上年人数减少（人员调动及人员退休），相应人员经费减少。

支出预算1776.73万元，比上年预算减少64.40万元，下降3.5%，减少主要是由于我校在职教师人数较上年人数减少（人员调动及人员退休），相应人员经费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1776.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1757.93万元，占比98.94 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入18.80万元，占比 1.06%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1776.73万元，其中：基本支出1549.18万元，占比87.19%；项目支出227.55万元，占比12.81%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于主要用于保障机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1757.93万元，包括：一般公共预算财政拨款1757.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出1434.18万元，比上年预算数减少54.84万元。主要用于保障教育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

2、社会保障和就业类 217.67万元， 比上年预算数减少2.03万元。主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 106.08万元，比上年预算数减少11.55万元。主要用于支付职工医疗保险等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年预算增加0.5万元，增长16.67%；本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长16.67%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。

2、公务接待费0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加0.5万元，增长16.67%，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长16.67%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加0.5万元，增长16.67%，比上年执行数增加0.5万元，增长16.67%。增加主要是由于统编教材改革学校教学任务增加，本年度需要外出学习、考察次数增多，本年度数车次数增加,所以本年度三公经费支出预算增加0.5万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算44.07万元，比上年减少8.74万元，下降19.83 %。主要原因是贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，压缩一般性支出机关运行经费。具体明细如下： 办公费 5万元，水费3.5万元，电费3.5万元，邮电费3万元，差旅费1万元，劳务费7万元，工会经费16.87万元，公务用车运行维护费3万元，其它商品和服务支出1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 42万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 2辆， 其中：一般公务用车2辆；单位价值30万元以上大型设备9套，单位价值50万元以上大型设备1套；单位资产总额（账面净值）5,961.9万元，较上年增长0.07%。增加主要是由于购置更新教育教学设备，所以固定资产增加。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位2021年无非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出227.55万元，包括：本年拨款一般公共预算208.75万元，占全部项目支出预算的92%,财政专户管理资金18.80万元，占全部项目支出预算的8%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 杨水文       联系电话：0748-8275258

第六部分  部门预算公开表

详见附表：