第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市特殊教育学校是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。

（二）主要职责

    巴彦淖尔市特殊教育学校始建于1993年，是我市唯一一所集学前教育、义务教育、高中教育、职业教育为一体的为全市适龄残障孩子提供教育康复、就业服务的全日制公办学校。全校共有教职工94人（包含外聘教师），教学班21个，注册学生280多人，学生类型涵盖听力障碍、智力障碍、学习障碍、自闭症等各类残疾儿童。学校本着“补偿缺陷、康教结合、自理自立、融入社会”的办学理念，为每个有特殊教育需要的儿童提供适合的教育。

二、主要构成情况

人员基本情况编制有79人，实有在职78人，离退休39人,遗属2人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算984.03万元，比上年预算增加103.67万元，增长11.78 %，增加主要是由于我校人员新招聘人员，人员经费增加。

支出预算984.03万元，比上年预算增加103.67万元，增长11.78 %，增加主要是由于我校人员新招聘人员，人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入984.03万元，其中：一般公共预算拨款收入   972.04万元，占比98.78%；纳入专户管理的教育收费11.99万元，占比1.22%；无政府性基金预算拨款收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转；无用事业基金弥补的收支差额。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出984.03万元，其中：基本支出957.44万元，占比97.3%；项目支出14.6万元，占比1.48%；纳入专户管理的教育支出11.99万元，占比1.22%。

主要用于单位基本运转、专业活动中的办公费及印刷费、水电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算972.04万元，包括：一般公共预算财政拨款972.04万元；无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出766.09万元，比上年预算数增加74.14 万元。主要用于在职职工的工资支出及学校的日常公务支出。

2、社会保障和就业类129.53万元，比上年预算数增加7.49万元。主要用于退休人员、遗属人员工资及在职职工的机关事业单位基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出76.42万元，比上年预算数增加15.45万元。主要用于在职人员的事业医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年预算增加3万元，增长300%；本年预算比上年执行数增加3万元，增长300%。其中：

1、我单位无出国（境）费用。

2、我单位无公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加3 万元，增长300%，本年预算比上年执行数增加3万元，增长300%。其中，公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加3万元，增长300 %，比上年执行数增加3万元，增长300%。增加主要是由于2020年我单位公务用车运行维护费由上级拨入资金支付，本级资金未安排预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费（事业单位公用经费），是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位事业单位公用经费财政拨款预算44.73万元，与上年持平。主要原因是我校公用经费由学校班级数量核定，本年与上年班级数量不变。事业单位公用经费具体明细如下：邮电费0.3万元，差旅费2万元，维修（护）费5万元，水费1万元，专用材料费3万元，电费3万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费3万元，培训费5万元，印刷费1万元，办公费6.3万元，办公设备购置3万元，工会经费10.33万元，其他商品服务支出0.8万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额27.89万元，其中：政府采购货物预算   27.89万元，政府采购服务预算无。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 2辆，价值38.33万元， 其中：送教上门车辆2辆。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位计划非税收入119880元。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算14.6万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：        联系电话：

第六部分  部门预算公开表

详见附表：