第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市教师培训和语言文字管理中心是市教育局部门所属全额拨款的事业单位。
（二）主要职责
负责拟定教师培训和语言文字工作规划,负责全市校长教师培训规划的制定，组织实施全市校长教师培训;负责对全市机关和参公事业单位等工作人员的普通话测试及评估等工作。
二、基本构成情况
巴彦淖尔市教师培训和语言文字管理中心是全额拨款事业单位，正科级建制。编制人数3人，年末实有在职人数3人，退休人数1人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年收入预算47.82万元，比2020年预算45.67万元增加2.15万元，增长4.71%，增加主要是由于职工工资变动。
2021年支出预算47.82万元，比2020年预算45.67万元增加2.15万元，增长4.71%，增加主要是由于职工工资变动。
（一）部门预算收入情况说明
2021年部门预算收入47.82万元，其中：一般公共预算拨款收入47.82万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0%；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出47.82万元，其中：基本支出47.82万元，占比100%；项目支出0万元，占比0 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、开展日常工作、职工社会保障工作等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算47.82万元，比2020年预算45.67万元增加2.15万元，包括：一般公共预算财政拨款47.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出
2021年预算38.33万元，比2020年预算数37.93增加0.4万元，下降1%。主要用于职工工资变动。
2.社会保障和就业支出
2021年预算6.04万元，比2020年预算数4.27万元增加1.77万元，增长41%。主要用于职工社会保障和就业支出。
3.医疗卫生与计划生育支出
2021年预算3.45万元，比2020年预算数3.47万元下降0.02万元，减少0.58%。主要用于职工医疗卫生支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
2021年我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比2020年预算0.1万元减少 0.1 万元，下降100 %；本年预算比上年执行数减少0万元下降0%。因上年未支出，所以本年未做预算。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算数0.1万元减少0.1万元，下降 100 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。因上年未支出，所以本年未做预算。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位运行经费财政拨款预算47.82万元，比2020年预算45.67万元增加2.15万元，增长4.71%。主要原因是由于职工工资变动。单位运行经费具体明细如下：办公费0.85万元，差旅费0.1万元，水电暖气0.96万元，工会经费0.54万元，其它交通费0.1万元，劳务费0.3万元，退休人员公用经费0.02万元。
二、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算总额0万元，比2020年政府采购预算总额0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
本单位无非税收入
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年,我单位无项目支出预算。填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：董树琴 联系电话：7917506
第六部分 部门预算公开表
详见附表：1.2021年巴彦淖尔市本级教育部门预算
2.整体支出绩效目标申报表
