第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

一、代表市政府和市教育局组织相关部门和市政府教育督导委员会督学对旗县区人民政府及政府职能部门履行教育职责情况进行督导评估。

二、代表市教育局组织开展对旗县区教育行政部门和全市义务教育阶段中小学校教育、教学工作的督导评估。

三、组织开展对全市普通高中学校教育、教学工作的督导评估。

四、组织开展对全市职业教育、民办教育、学前教育办学单位的督导评估。

五、指导各旗县区督导部门做好教育督导工作，规范教育督导行为。

六、负责对全市义务教育阶段学校教育教学质量监测工作。

七、及时向市政府、市教育局反馈和通报督导检查评估结果，为各级领导决策提供依据。

八、组织全市督学人员学习和培训，提高督学人员的业务素质和理论水平。

二、基本构成情况

我单位是巴彦淖尔市教育局下属的参照公务员法管理的事业单位，现有编制3人，实有在职2人、退休1人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算49.54 万元，比2020年预算收入54.21万元减少4.67万元，下降 8.61 %，减少原因主要是由于我市七个旗县区义务教育均衡发展工作都已通过国家验收，业务活动减少，其中项目支出比上年30万元减少5万元。减少16.66%。

2021年支出预算49.54万元，比2020年预算支出54.21减少 4.67万元，减少 8.61 %，减少原因主要是由于我市七个旗县义务教育均衡发展工作都已通过国家验收，业务活动减少。

（一）部门预算收入情况说明

2021年部门预算收入49.54万元，其中：一般公共预算拨款收入  49.54万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

2021部门预算支出49.54万元，其中：基本支出 24.54万元，占比49%；项目支出25万元，占比51%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员工资、督导业务专项活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支预算49.54万元，比2020年预算收入54.21万元减少4.67万元，下降 8.61 %，包括：一般公共预算财政拨款49.54万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。

减少原因主要是由于我市七个旗县义务教育均衡发展工作都已通过国家验收，业务活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.2021年预算教育支出44.99万元，比上年预算数49.70，减少4.71万元，减少9.46%，减少原因主要是由于我市七个旗县义务教育均衡发展工作都已通过国家验收，业务活动减少。

2.2021年预算数社会保障和就业类2.9万元，和上年预算数2.9万元相等，增长（减少）0%，主要用于职工社保缴费。

3.2021年预算医疗卫生与计划生育支出1.65万元，比上年预算数1.61万元增加 0.04万元，增长0.02%。主要用于支付职工医疗卫生与计划生育支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单2021年位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数均为0万元。

1、2021年因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数均为0万元。本年度与上年度都无因公出国（境）费用。

2、2021年公务接待费0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数均为0万元。本年度与上年度都无此项费用

3、2021年公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数均为0万元。我单位无公务车辆，本年度无此项支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算1.64万元，和上年财政拨款1.64万元持平，增长（减少）0%。机关运行经费具体明细如下：办公费 0.5万元，取暖费0.3 万元、物业费0.34万元、会议费0.1万元、邮电费0.3万元、其他费用0.1万元。

二、政府采购预算情况说明

2021政府采购预算总额0.9万元，比上年预算1.8万元减少0.9万元。降低50%。政府采购货物预算0.9万元，比上年预算1.8万元减少0.9万元。降低50%。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

政府采购减少主要是由于单位购置设备减少。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0 辆， 其中：机要应急车辆0 辆等，单位价值200万元以上大型设备XX台0（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况：无此项内容

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘美英        联系电话：0478-7917632

第六部分  部门预算公开表

详见附表：2021年部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表和整体支出绩效表分别上传。

附件1.巴彦淖尔市教育督导室（本级）2021年预算部门公开表

             附件 2.巴彦淖尔市教育督导室2021年整体支出绩效目标表

       附件3.巴彦淖尔市教育督导室2021年项目支出绩效目标申报表