第一部分 巴彦淖尔市教育招生考试中心概况
一、主要职能职责
(一)主要职能
巴彦淖尔市教育招生考试中心是巴彦淖尔市教育局所属公益一类事业单位,机构规格相当于副处级。
(二)主要职责
1、负责普通高等学校招生考试 、硕士研究生招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、高中升学考试和多种教育类社会考试的组织实施工作。
2、加强舆论宣传和引导,公开各类考试招生信息,服务广大考生和家长。
3、指导旗县区招生考试工作。
4、开展教育考试招生数据分析、汇编等工作,为教育行政部门、相关单位及学校提供评估和决策依据。
5、承担教育考试领域诚信教育的相关工作,处理考试招生违纪违规问题,并做好信访工作。
二、机构设置及人员情况
巴彦淖尔市教育招生考试中心设4个内设机构:综合科、普通考试科、成人与社考科、信息科。
核定事业编制17名(其中管理人员编制4名,专业技术人员编制12名,工勤人员编制1名)。设主任1名(副处级),副主任2名(正科级);内设机构科级领导职数6名,其中正科级4名,副科级2名。
实有人数15名,退休人数6名。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2021年收入预算462.53万元,比上年预算减少40.13万元,下降 7.98 %,减少主要是由于纳入预算管理的非税收入减少和在职人员减少。
2021年支出预算 462.53 万元,比上年预算减少40.13 万元,下降7.98 %,减少主要是由于纳入预算管理的非税收入减少和在职人员减少。
(一)单位预算收入情况说明
2021年单位预算收入 462.53万元,其中:一般公共预算拨款收入 462.53万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。
(二)单位预算支出情况说明
2021年单位预算支出 462.53万元,其中:基本支出 203.33万元,占比 43.96%;项目支出 259.20万元,占比56.04 %;事业单位经营支出 0万元,占比 0%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
2021年财政拨款收支预算 462.53万元,包括:一般公共预算财政拨款462.53万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转 0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、2021年教育支出419.51万元,比上年预算数减少40.60万元。减少主要是由于纳入预算管理的非税收入减少。
2、2021年医疗卫生与计划生育支出15.28万元,比上年预算数减少0.19万元。减少主要是由于在职人员减少。
3、2021年社会保障和就业类 27.74 万元,比上年预算数增加0.74万元。增加主要是由于政策性增资。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2021年我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费支出预算 7.00万元,比上年预算减少0.45万元,下降6.04%;本年预算比上年执行数增加1.51万元,增长28.00%。其中:
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
2、公务接待费2.00万元,比上年预算数减少0.45万元,下降 18.37%,本年预算比上年执行数增加0.83万元,增长71.00%。增长主要是由于接待次数、人数增加。
3、公务用车购置及运行维护费 5.00 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加0.68 万元,增长16.00%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费5.00万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加0.68万元,增长16.00%。增长主要是由于公车运行费用增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 16.85 万元,比上年减少2.05万元,下降10.85%。主要原因是在职人员减少。机关运行经费具体明细如下:办公费3.75 万元,水费 1.80万元,培训费0.80万元,其他商品和服务支出0.12万元,公务接待费2.00万元,工会经费2.18万元,电费6.20万元。
二、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算总额71.70万元,其中:政府采购货物预算2.70 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算69.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆 2 辆, 其中:机要应急车辆0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
四、单位组织征收非税收入计划情况
2021年预计征收非税收入350.00万元。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算259.20万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
巴彦淖尔市教育招生考试中心预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:任建雄 联系电话:0478-7909931
第六部分 单位预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算明细表
十一、整体绩效目标申报表
十二、项目支出表
十三、国有资本经营预算支出表