巴彦淖尔市职业技术教育中心
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责：为职业学校教育工作服务。职业学校管理、教育、教学工作的指导，职业教育有关制度的制定，教学计划的拟定，专业补充教材编写，专业师资培训。
（一）部门职能
承担全市中等职业学校教育教学研究、业务管理和指导等职能的直属机构。
（二）部门主要职责
负责全市中等职业学校教育教学指导、研究、服务、管理；负责中职教师教育教学能力培养；负责专业课题研究指导申报；负责个专业教师培训工作。
二、机构设置
巴彦淖尔市职业技术教育中心基本构成情况及人员情况:
巴彦淖尔市职业技术教育中心编制人数10人，年末实有在职人数9人，退休人员4人。
本年度纳入部门决算编报范围的单位名单
部门决算编报单位 |
应编报数量 |
实际编报数量 |
巴彦淖尔市职业技术教育中心 |
1个 |
1个 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度我单位预算综合收入130.57万元，决算综合收入157.24元，增加26.67万元，增长20%；财政拨款年初预算收入130.57万元，财政拨款决算收入157.06万元，增加26.49万元，增长20%。增加主要原因为增加了社会保障和就业支出和行政事业单位养老支出的资金。
2020年度我单位预算综合支出130.57万元，决算综合支出176.84万元，增加46.27元，增长35%；财政拨款年初预算支出130.57万元，财政拨款决算支出176.84元，增加46.27万元，增长35%。增加主要原因为中等职教育专项经费拨款在2019年末，支出在2020年，增加了社会保障和就业支出和行政事业单位养老支出的资金。
。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计157.24万元，其中：本年收入合计157.24万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余42.3万元；支出总计176.84万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余22.7万元。与2019年度收入相比，收入总计减少22.62万元，下降13%；下降主要原因中等职业教育专项经费减少，支出总计增加1.65万元，增长1%。主要原因中等职业教育专项经费拨款在2019年末，支出在2020年，所以支出增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计157.24万元，其中：财政拨款收入157.06万元，占100%；其他收入0.18万元，占0%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计176.84万元，其中：基本支出151.95万元，占86%；项目支出24.89万元，占14%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计157.06万元，其中：年初结转和结余42.3万元；支出总计176.84万元，其中：年末结转和结余22.7万元。与2019年度相比，收入减少22.8万元，下降13%；支出增加1.65万元，增长1%。主要原因中等职业教育专项经费拨款在2019年末，支出在2020年，所以支出增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计176.84万元，其中：基本支出151.95万元，占86%；项目支出24.89万元，占14%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.95万元，其中：人员经费137.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年增加8.23万元，主要原因是：社会保障和就业支出资金增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.9万元，支出决算为1.78万元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.6万元，支出决算为1.59万元，完成预算的99%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的63%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：节约支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.9万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占84%；公务接待费支出0.19万元，占10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.59万元，用于车辆保险、车辆维修、燃料费等支出，车均运维费1.59万元。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待3批次，共接待30人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.中职教科研项目
目标1：广泛开展教科研活动，创新教学、教研方式，提升教师综合素养。
目标2：深化课改，积极推进素质教育，努力提升教育教学质量。
项目完成情况：开展教学、课题研究，提升教师的教学应用能力。
开展教研活动，创新教研方式。
2.教科研项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得73分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：项目决策准确，项目过程完整，项目资金支出年度完成，收益较好，项目工作任务按照计划全部落实，效果良好。巴彦淖尔市职业教育教学改革进一步推进，教育教学质量不断提升。
3.发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施:无。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
绩效评价结果为“优良”。重点项目绩效评价得分情况详见巴彦淖尔市职业技术教育中心项目自评表。
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度）万元 |
|
项目名称 |
教科研经费 |
|
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市职业技术教育中心 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
3.83 |
10 |
77% |
73 |
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
3.83 |
— |
77% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
|
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：送教下校 |
30人 |
98% |
40 |
4 |
部分教师有课不能参与 |
|
指标2：课题研究立项 |
15 |
75% |
|
4 |
上报20个课题，立项15个 |
|
指标3：教学能手赛 |
146人 |
100% |
|
4 |
|
|
质量指标 |
指标1：送教下校达标率 |
100% |
100% |
|
4 |
|
|
指标2：课题研究结题 |
8 |
|
|
4 |
有延期结题课题 |
|
指标3：教学能手获奖率 |
82.7% |
100% |
|
4 |
|
|
时效指标 |
指标1：工作完成时间 |
2020.12 |
|
|
|
|
|
指标2：课题研究 |
2年结题 |
2年结题 |
|
4 |
|
|
指标3：教学能手赛选拨赛 |
长期工作体系 |
长期工作体系 |
|
4 |
|
|
成本指标 |
指标1：人均劳务成本 |
500元
|
|
|
4 |
|
|
指标2：人均差旅成本 |
300元
|
|
|
4 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
24 |
|
|
|
指标 |
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
指标1：社会知识水平 |
有所提升 |
|
|
8 |
|
|
指标 |
指标2：教育质量 |
有所提高 |
|
|
8 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
指标 |
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
可持续影响 |
指标1：可持续作用期限 |
|
|
|
8 |
|
|
指标 |
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：上级部门满意度 |
≧100% |
98% |
9 |
3 |
|
|
指标 |
指标2：服务学生满意度 |
≧100% |
95% |
|
3 |
|
|
|
指标3：服务老师满意度 |
≧100% |
95% |
|
3 |
|
|
总分 |
73 |
73 |
|
|
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四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出10.07万元，比2019年减少0.15万元，下降2%。主要原因是：2020年度减少三公经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计3.73万元，其中：政府采购货物支出1.78万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出1.95万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于开展教研活动。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李海英 联系电话：0478-7917567
