巴彦淖尔市教育招生考试中心
2020年度决算公开报告
2021年9月23日
目录
第一部分 巴彦淖尔市教育招生考试中心基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）单位决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能
（一）单位职能
巴彦淖尔市教育招生考试中心是巴彦淖尔市教育局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。
（二）单位职责
1、负责普通高等学校招生考试 、硕士研究生招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、高中升学考试和多种教育类社会考试的组织实施工作。
2、加强舆论宣传和引导，公开各类考试招生信息，服务广大考生和家长。
3、指导旗县区招生考试工作。
4、开展教育考试招生数据分析、汇编等工作，为教育行政部门、相关单位及学校提供评估和决策依据。
5、承担教育考试领域诚信教育的相关工作，处理考试招生违纪违规问题，并做好信访工作。
二、机构设置
巴彦淖尔市教育招生考试中心设4个内设机构：综合科、普通考试科、成人与社考科、信息科。
核定事业编制17名（其中管理人员编制4名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制1名）。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级）；内设机构科级领导职数6名，其中正科级4名，副科级2名。
实有人数15名，退休人数6名。
部门决算编报单位 |
应编报事业单位数量 |
实际编报事业单位数量 |
单位性质 |
巴彦淖尔市教育招生考试中心 |
1个 |
1个 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本单位2020年度收入合计553.55万元，年初预算502.66万元，收入比年初预算增加50.89万元。主要原因：一是财政增加了特岗教师招聘考试经费的拨款；二是财政增加了退休人员职业年金的拨款；三是财政增加了政策性调资的拨款。
本单位2020年度支出合计526.29万元，年初预算502.66万元，支出比年初预算增加23.63万元。主要原因：一是特岗教师招聘考试增加了支出；二是上缴退休人员职业年金增加了支出；三是政策性调资增加了支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计610.30万元，其中：本年收入合计553.55万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余56.75万元；支出总计610.30万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余84.01万元。与2019年度相比，收入总计增加33.97万元，增长5.89%；支出总计增加33.97万元，增长5.89%。主要原因：一是特岗教师招聘考试；二是退休人员职业年金；三是政策性调资；增加了收入和支出。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计553.55万元，其中：财政拨款收入552.74万元，占99.85%；其他收入0.81万元，占0.15%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计526.29万元，其中：基本支出254.69万元，占48.39%；项目支出271.60万元，占51.61%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计598.42万元，其中：年初结转和结余45.68万元；支出总计598.42万元，其中：年末结转和结余73.70万元。与2019年度相比，收入增加34.19万元，增长6.06%；支出增加34.19万元，增长6.06%。主要原因：一是特岗教师招聘考试；二是退休人员职业年金；三是政策性调整；增加了收入和支出。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计524.72万元，其中：基本支出253.13万元，占48.24%；项目支出271.60万元，占51.76%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出253.13万元，其中：人员经费233.91万元，主要包括：基本工资92.76万元、津贴补贴21.39万元、绩效工资42.53万元、机关事业单位基本养老保险费21.18万元、职业年金缴费8.04万元、职工基本医疗保险缴费10.69万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费1.94万元、其他工资福利支出26.50万元、退休费4.68万元，较上年减少9.77万元，主要原因是：2名在职人员退休了；公用经费19.21万元，主要包括：办公费6.00万元、水费0.44万元、电费2.00万元、取暖费3.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费0.19万元、培训费0.81万元、公务接待费0.18万元、工会经费3.51万元、其他商品和服务支出0.08万元。增加1.48万元，主要原因：一是2019年的工会经费结转到2020年支付的；二是增加了办公费的支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.45万元，支出决算为5.50万元，完成预算的73.83%，其中：因公出国费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为4.32万元，完成预算的86.40%；公务接待费预算为2.45万元，支出决算为1.17万元，完成预算的47.76%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车运行维护费减少；二是接待人数次数减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.50万元，因公出国费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，占78.55%；公务接待费支出1.17万元，占21.27%。具体情况如下：
因公出国费支出0万元。全年因公出国团组0个，累计0人次，较上年增加0万元，主要原因是：无。
公务用车购置及运行维护费支出4.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出4.32万元，用于车辆燃料费、过路费、保险费、保养维修费，车均运维费2.16万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.64万元，主要原因是上年度大修车辆，而本年度未大修车辆，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出1.17万元。其中：国内公务接待费1.17万元，接待16批次，共接待240人次。主要用于一是接待招生考试内蒙巡视人员；二是接待盟市旗县区取卷人员；三是接待空军招飞人员。较上年减少1.05万元，主要原因是接待次数人数减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1. 巴彦淖尔市教育招生考试专项业务工作经费项目
目标1：加强安全保密，确保各类考试平稳顺利进行；
目标2：强化管理，严肃考纪，切实维护招生考试公平公正；
目标3：优化招生考试服务，提高人民满意度；
目标4：完成项目资金288万元。
项目完成情况：保证部门正常运转，财政供养人员工资及时足额发放到位，2辆公务用车运行维护率达100%，各项年度工作任务及时完成；加强安全保密，确保招生考试平稳顺利；强化管理，严肃考纪，切实维护招生考试公平公正；强化标准化考点设施的维护和管理工作，加强对旗县区考点的协调管理；优化招生考试服务，提高人民群众满意度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.项目自评综述：
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金248.41万元，占一般公共预算项目支出总额的47.34%，政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
2020年项目预算288.00万元，财政拨款270.00万元，全年执行数248.41万元。
2020年组织考试次数11次，2次考试安排在2021年1月份进行的，实际完成率85%；培训人数500人，完成率100%；印刷试卷90000份，完成率100%；检查维修考试设备2次，完成率100%；外聘劳务人员2000人，完成率100%；项目资金到位率94%，，项目资金完成率86.25%，项目完成合格率100%，单位决算项目绩效评价良好。
项目支出绩效自评表 |
（ 2020 年度） |
项目名称 |
巴彦淖尔市教育招生考试专项业务工作经费 |
项目负责人及电话 |
杨永东 0478—7909119 |
主管部门及代码 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育招生考试中心 |
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额： |
288 |
248.41 |
10 |
86% |
8 |
其中：财政拨款 |
270 |
248.41 |
- |
92% |
- |
其他资金 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成 年度 预期目标如下： 目标1、加强安全保密，确保各类考试平稳顺利进行； 目标2、强化管理，严肃考纪，切实维护招生考试公平 公正； 目标3、优化招生考试服务，提高人民满意度； 目标4、完成项目资金288万元。 |
|
严肃了考风考纪，提高了招生考试服务水平， 切实维护了招生考试公平公正，实现了招生考试安 全、平稳、顺利，赢得了考生、家长、社会的一致 好评，完成项目资金248.41万元。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|
5 |
13 |
11 |
4 |
2次考试在2021年1月份进行的 |
|
|
5 |
500 |
500 |
5 |
|
|
|
5 |
2000 |
2000 |
5 |
|
|
|
5 |
90000 |
90000 |
5 |
|
|
|
5 |
2 |
2 |
5 |
|
质量指标 |
|
5 |
100% |
100% |
5 |
|
时效指标 |
|
5 |
100% |
100% |
5 |
|
|
|
5 |
94% |
94% |
5 |
|
|
|
5 |
86.25% |
86.25% |
5 |
|
成本指标 |
|
5 |
248.41 |
248.41 |
5 |
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
0 |
无 |
100% |
0 |
|
社会效益指标 |
|
10 |
保证 |
保证 |
10 |
|
|
|
10 |
提高 |
提高 |
9 |
提高 |
生态效益指标 |
无 |
0 |
无 |
100% |
0 |
|
可持续影响指标 |
|
10 |
保持 |
保持 |
9 |
提高 |
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
|
10 |
95% |
90% |
9 |
提高 |
总分 |
100 |
|
86 |
|
2.未完成绩效目标及其原因
考试次数未完成的原因是2次考试自治区教育知识考试中心安排在2021年1月份进行；项目资金未全部到位的原因是自治区教育招生考试中心未及时足额拨付招生考试经费。
3.改进措施
尽早获得本年度考试次数，积极争取自治区教育招生考试中心及时足额拨付招生考试经费。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以巴彦淖尔市教育招生考试专项业务工作经费项目为例，绩效评价综合得分为86分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见巴彦淖尔市教育招生考试专项业务工作经费项目自评表。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因：无。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计19.38万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少0.99万元，降低100%，主要原因是：本年度无采购货物；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无工程；政府采购服务支出19.38万元，比2019年减少39.20万元，降低66.92%，主要原因是：减少了政府采购服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于：考试取送试卷；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于检查招生考试工作。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0台。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：任建雄 联系电话：0478-7909931
