巴彦淖尔市教育督导室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责：

1、代表市政府和市教育局组织相关部门和市政府教育督导委员会督学对旗县区人民政府及政府职能部门履行教育职责情况进行督导评估。

2、代表市教育局组织开展对旗县区教育行政部门和全市义务教育阶段中小学校教育、教学工作的督导评估。

3、组织开展对全市普通高中学校教育、教学工作的督导评估。

4、组织开展对全市职业教育、民办教育、学前教育办学单位的督导评估。

5、指导各旗县区督导部门做好教育督导工作，规范教育督导行为。

6、负责对全市义务教育阶段学校教育教学质量监测工作。

7、及时向市政府、市教育局反馈和通报督导检查评估结果，为各级领导决策提供依据。

8、组织全市督学人员学习和培训，提高督学人员的业务素质和理论水平。

二、机构设置

巴彦淖尔市教育督导室基本构成情况及人员情况:

巴彦淖尔市教育督导室编制人数3人，年末实有在职人数2人，退休人员1人。

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单

部门决算编报单位	应编报数量	实际编报数量
巴彦淖尔市教育督导室	1个	1个

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度我单位预算综合收入54.21万元，决算综合收入52.28万元，减少1.93万元；财政拨款年初预算收入54.21万元，财政拨款决算收入52.28万元，减少1.93万元，减少了3.56%。减少主要原因为是因疫情影响，义务教育基本均衡发展复检工作未开展，督学培训工作在线上开展，减少了线下学习培训。

2020年支出预算54.21万元，其中一般公共预算拨款基本支出24.21万元（其中人员经费20.66万元，公用经费3.55万元）。项目支出23.96万元，比年初预算安排的项目经费30万元减少了6.04万元，减少了20%，减少主要原因为是因疫情影响，义务教育基本均衡发展复检工作未开展，督学培训工作在线上开展，减少了线下学习培训。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计52.28万元，其中：本年收入合计52.28万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3.89万元；支出总计51.86万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4.31万元。与2019年度收入92.36万元相比，收入总计减少40.08万元，减少43.39%；支出总计76.93万元相比减少25.07万元，减少32.58%。减少的主要原因是教育督导专项经费比上年减少40%，人员减少（调走）一人。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计52.28万元，其中：财政拨款收入52.28万元，占100%；其他收入万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计51.86万元，其中：基本支出27.9万元，占53.8%；项目支出23.96万元，占46.2%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计52.28万元，其中：年初结转和结余3.89万元；支出总计51.86万元，其中：年末结转和结余3.89万元。与2019年度收入92.36万元相比，收入减少40.08万元，下降43.39%；支出与2019年的76.93万元相比，减少25.07万元，减少32.58%。减少的主要原因是教育督导专项经费比上年减少40%，人员减少（调走）一人。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计51.86万元，其中：基本支出27.9万元，占53.8%；项目支出23.96万元，占46.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27.9万元，其中：人员经费24.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励工资、社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年减少13.49万元，主要原因是：调出1人。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元，用于车辆保险、车辆维修、燃料费等支出，车均运维费0万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

督导业务费项目

目标1.代表市政府和市教育局组织相关部门和市政府教育督导委员会督学对旗县区人民政府及政府职能部门履行教育职责情况进行督导评估。

目标2.代表市教育局组织开展对旗县区教育行政部门和全市义务教育阶段中小学校教育、教学工作的督导评估。

目标3.组织开展对全市普通高中学校教育、教学工作的督导评估。

目标4.组织开展对全市职业教育、民办教育、学前教育办学单位的督导评估。

目标5.指导各旗县区督导部门做好教育督导工作，规范教育督导行为。

目标6.负责对全市义务教育阶段学校教育教学质量监测工作。

目标7.及时向市政府、市教育局反馈和通报督导检查评估结果，为各级领导决策提供依据。

目标8、组织全市督学人员学习和培训，提高督学人员的业务素质和理论水平。

项目完成情况：根据年初安排，年底完成了各项督导评估工作和质量检测任务

我单位今年在部门决算中反映督导业务专项项目1个，一般公共预算项目绩效自评结果良好。

教育督导室项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75。全年预算数为30万元,执行数为23.96万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：项目决策准确，项目过程完整，项目资金支出年度完成，收益较好，项目工作任务按照计划全部落实，效果良好。通过对各级政府教育局及各级各类学校的督导评估过，提升了办学效益，改善了办学条件，促进了教育的健康发展。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施:无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果为“良好”。重点项目绩效评价得分情况详见巴彦淖尔市教育督导室项目自评表。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出23.12万元，比2019年减少12.08万元，。主要原因是：2020年度减少人员。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，比2019年减少4.5万元，减少40%；减少主要原因市本年度设备购置减少。政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘美英 联系电话：0478-7917632