巴彦淖尔市特殊教育学校2020年度决算公开报告

 



 

巴彦淖尔市特殊教育学校

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

巴彦淖尔市特殊教育学校是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。

巴彦淖尔市特殊教育学校始建于1993年,是我市唯一一所集学前教育、义务教育、高中教育、职业教育为一体的为全市适龄残障孩子提供教育康复、就业服务的全日制公办学校。全校共有教职工94人(包含外聘教师),教学班28个,注册学生280多人,学生类型涵盖听力障碍、智力障碍、学习障碍、自闭症等各类残疾儿童。学校本着“补偿缺陷、康教结合、自理自立、融入社会”的办学理念,为每个有特殊教育需要的儿童提供适合的教育。

二、机构设置

(一)巴彦淖尔市特殊教育学校基本情况

本单位为巴彦淖尔市特殊教育学校,所属一级预算单位,单位性质为公益一类事业单位,决算报表类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个,与上年持平。

经机构编制管理部门核定,我单位事业编制人数为79人,实有人数76人,其中事业编制71人,工勤编制5人;退休人员39人;离岗人员4人;遗属人员2人。

(二)纳入2020年部门决算编制范围的单位情况

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市特殊教育学校

全额拨款事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位年初预算收入880.36万元,年末决算收入2108.55万元,增加1228.19万元,上调139.51%。年初预算支出数为880.36,决算支出为2108.55万元,增加1228.19万元,上调,139.51%。决算收入较预算收入增加的主要原因是我单位上级财政拨入专项款较多。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位年末收入总计2108.55万元,其中本年收入合计1606.23万元,使用非财政拨款结余25.04万元,年初结转和结余477.28万元;支出总计为2108.55万元,其中结余分配0万元,年末结转和结余113.80万元。与2019年度相比,收入总计减少11.06万元,下降0.52%,主要原因是2019年学校新建宿舍楼,上级专项拨款较多;支出总计减少11.06万元,下降0.52%,原因主要为2019年我校新建宿舍楼,工程款项未全额支付,本年度支付剩余预留质保金。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1606.23万元,其中财政拨款1549.45万元,占96.47%事业收入4.39万元,占0.27%其他收入52.39万元,占3.26%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1994.75万元,其中基本支出1021.18万元,占51.19%项目支出973.57万元,占48.81%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2026.74万元,其中年初结转和结余477.28万元;支出总计2026.74万元,其中年末结转和结余65.64万元。与2019年度相比,收入减少45.68万元,下降2.2%;支出减少45.68万元,下降2.2%。主要原因为上年我单位新建宿舍楼,上级专项拨款与支出较本年多。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1961.09万元,其中:基本支出987.52万元,占50.36%;项目支出973.57万元,占49.64%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出987.52万元,其中:人员经费942.92万元,主要包括:基本工资395.9万元、津贴补贴95.61万元、绩效工资226.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.54、公务员医疗保险缴费16万元、其他社会保障缴费5.84万元、退休费33.6万元、生活补助19.45万元、医疗费补助44.97万元、助学金16.97万元及其他对个人和家庭的补助0.6万元。较上年增加119.43万元,主要原因是:岗位晋级增资、新招聘人员补发工资、2020年奖励绩效工资补发以及五险由单位缴纳的费用增加;公用经费44.6万元,主要包括:办公费9.41万元、印刷费0.95万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修(护)费4万元、培训费5.03万元、劳务费1万元、专用材料费3万元、工会会费10.2万元及专用设备购置4.5万元,较上年增加10.88万元,主要原因是:本年度学校数班级增加,办公支出增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出4万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元,我单位无因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费支出4万元,用于公务用车加油、公务用车过路费、公务用车保险、公务用车维修及保养,车均运维费2万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.49万元,主要原因是本年度受疫情影响,春季学期未开学,公务用车使用率较低,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位严格执行八项规定,减少不必要外出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效目标:保障单位正常运转,财政供养人员工资及时足额发放。完善特殊教育体系;全面推进融合教育;增强特殊教育保障能力;特高特殊教育质量。

绩效评价总体情况:加大特殊教育经费投入,完善特殊教育保障机制。加强教师队伍建设,创设良好教育环境,增强学生及家长的学校的认定。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我校全年共计3个一般公共预算项目以及0个政府性基金项目:1.义务教育保障金项目,全年资金预算数为169.2万元,全年执行数为155.49万元,执行率为91.9%;2.高中阶段教育学生“两免”资金项目,全年资金预算数为1.3万元,全年执行数为1.3万元,执行率为100%;3.特殊教育专项项目,全年资金预算数为80万元,全年执行数为80万元,执行率为100%。

1.义务教育保障金项目自评综述:

本年度学校残疾人数为263人,其中享受义务教育阶段家庭困难寄宿生生活补助的学生107人,使用公务用车2辆,设备购置10批次,零星维修12批次,取暖面积9512.9平方米,购买教学材料及零星办公支出。学生补助发放率、设备使用率及维修工程合格率达到100%,全部完成。项目资金总额169.2万元,资金使用155.49万元,结转13.71万元。

我校积极相应上级政策,执行特殊教育二期提升计划,提高特殊教育经费投入保障水平。加强无障碍设施建设,全面改善特殊教育办学条件,加强随班就读支持保障体系建设。健全特殊教育教师编制动态调整机制和待遇保障体制。提高残疾学生资助水平,实行残疾学生从义务教育到高中教育的12年免费教育。本年度家长及教师对特殊教育二期提升计划政策及学校满意率90%发现的主要问题及原因:在执行义务教育保障金项目过程中由于上下年学生人数不等,导致预算金额有差异,预算在执行过程中基本能按年初预算执行。下一步改进措施:我校积极响应上级政策,执行特殊教育二期提升计划,实行残疾学生从义务教育到高中阶段的12年免费教育;在预算执行过程中严格按照年初预算执行,杜绝超预算执行或无预算执行情况发生。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

义务教育保障经费

项目负责人及电话

刘俊萍 7807300

主管部门

巴彦淖尔市教育局

实施单位

巴彦淖尔市特殊教育学校

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

169.2

155.49

10

91.9%

9.5

其中:财政拨款

169.2

155.49

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为保障学校基本运转,达到一下目标

目标1:外聘教师6人;

目标2:在校学生数256人;

目标3:使用送教车辆2辆;

目标4:购置设备11批次;

目标5:维修改造次数15次;

目标6:学校取暖面积9512.9平方米;

目标7:项目总金额169.2万元

目标1:外聘教师6人;

目标2:在校学生数263人;

目标3:使用送教车辆2辆;

目标4:购置设备10批次;

目标5:维修改造次数12次;

目标6:学校取暖面积9512.9平方米;

目标7:项目总金额155.493万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

学校学生人数(人)

2

264

263

1.5


享受补助学生数(人)

2

110

107

2


外聘教师(人)

2

6

6

2


使用车辆数(辆)

2

2

2

2


购买设备数量(批)

2

11

10

1.5


维修改造次数(次)

2

15

12

1.5


学校取暖面积(平方米)

2

9512.9

9512.9

2


质量指标

学生补助发放率

3

100%

100%

3


设备使用率

3

100%

100%

3


车辆使用率

3

100%

100%

2


维修改造合格率

3

100%

100%

2


学校供暖达标率

3

100%

100%

2


时效指标

财政资金到位及时率

2

100%

100%

2


财政资金支付及时率

2

100%

100%

2



年度工作计划完成率

2

100%

100%

2


成本指标

外聘教师工资成本(元//人)

2

2000

2100

1.5


维修及改造总成本(万元)

2

61

61

2


购买设备总成本(万元)

2

20

13.7

1.5


车辆使用成本(元/辆)

2

20000

19988

2


学生助学金补助成本(元//年)

2

1250

1250

2


项目总成本(万元)

3

169.2

155.493

2



取暖费成本(元/平米)

2

4

4

2


(30) 效益指标

经济效益指标


社会效益指标

提升教育教学质量

6

提升

提升

5


保障学校正常运转

6

保障

保障

6


减轻学生家庭负担

6

减轻

减轻

5


生态效益指标


可持续影响指标

持续发挥作用期限

6

长期

长期

6


建立健全项目管理长效机制

6

建立健全

建立健全

6


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

教师满意度

5

90%

90%

4



家长满意度

5

90%

90%

4


总分

100


89


 

2.高中阶段教育学生“两免”资金项目自评综述:

本年度学校残疾人数为5人,专项资金主要用于购买教学材料及零星办公支出。经费覆盖率100%,年度计划完成率100%,项目资金总额1.3万元,资金使用1.3万元。我校积极响应上级政策,明显改善办学条件,得到家长一致好评,家长及教师对学校的满意率为90%发现的主要问题及原因:在执行高中阶段教育学生“两免”资金项目过程中,预算在执行过程中基本能按年初预算执行。下一步改进措施:在预算执行过程中严格按照年初预算执行,杜绝超预算执行或无预算执行情况发生。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

高中阶段教育学生“两免”资金

项目负责人及电话

刘俊萍 7807300

主管部门

巴彦淖尔市教育局

实施单位

巴彦淖尔市特殊教育学校

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1.3

1.3

10

100%

100

其中:财政拨款

1.3

1.3

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为保障学校基本运转,达到一下目标

目标1:学校高中学生人数6人;

目标2:购买教学材料2批;

目标3:项目总金额1.3万元。

目标1:学校高中学生人数5人;

目标2:购买教学材料2批;

目标3:项目总金额1.3万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

学校学生人数(人)

7

6

5

5


购买教学材料(批)

7

2

2

5


质量指标

学生免费覆盖率

6

100%

100%

6


时效指标

年度工作计划完成率

6

100%

100%

6


财政资金到位及时率

6

100%

100%

6


财政资金支付及时率

6

100%

100%

6


年度工作计划完成率

6

100%

100%

6


成本指标

项目总成本(万元)

6

1.3

1.3

5


(30) 效益指标

经济效益指标


社会效益指标

减轻学生家庭负担

10

提升

提升

8


生态效益指标


可持续影响指标

持续发挥作用期限

10

长期

长期

10


建立健全项目管理长效机制

10

建立健全

建立健全

10


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

教师满意度

5

90%

90%

4



家长满意度

5

90%

90%

4


总分

100


91


 

3.特殊教育专项项目自评综述:

本年度学校残疾人数为268人,其中义务教育阶段学生263人,高中阶段学生5人。项目维修面积500平方米;项目合格率、完工率100%;资金完成率100%;项目资金总额为80万元,执行数为80万元,执行率100%;我校积极响应上级政策,明显改善办学条件,教师及家长对学校满意率为90%发现的主要问题及原因:在执行特殊教育专项项目过程中,预算在执行过程中能严格按年初预算执行,无超预算执行或无预算执行情况发生。下一步改进措施:在预算执行过程中严格按照年初预算执行,杜绝超预算执行或无预算执行情况发生。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

特殊教育专项

项目负责人及电话

刘俊萍 7807300

主管部门

巴彦淖尔市教育局

实施单位

巴彦淖尔市特殊教育学校

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

80

10

100%

100

其中:财政拨款

80

80

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为保障学校基本运转,达到一下目标

目标1:覆盖学校1

目标2:维修改造面积500平米

目标3:年度工作计划完成率100%

目标4:项目总成本80万元。

目标1:覆盖学校1

目标2:维修改造面积500平米

目标3:年度工作计划完成率100%

目标4:项目总成本80万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

覆盖学校数量(所)

5

1

1

5


维修改造面积(平米)

5

500

500

4


质量指标

完工验收合格率

5

100%

100%

5


工程按时完成率

5

100%

100%

5


时效指标

年度工作计划完成率

6

100%

100%

6


财政资金到位及时率

6

100%

100%

6


财政资金支付及时率

6

100%

100%

6


成本指标

项目总成本(万元)

6

80

80

6



维修改造成本(元/平米)

6

1000

1000

5


(30) 效益指标

经济效益指标


社会效益指标

改善办学条件

8

有所改善

有所改善

7


提升教育教学环境

8

有所提升

有所提升

7


生态效益指标


可持续影响指标

持续发挥作用期限

7

长期

长期

7


建立健全项目管理长效机制

7

建立健全

建立健全

7


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

教师满意度

5

90%

90%

4



家长满意度

5

90%

90%

4


总分

100


94


(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“义务教育保障金”项目为例,该项目绩效评价综合得分为89分,绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出44.6万元,比2019年增加10.88万元,增长32.28%。主要原因是我校机关运行经费由学校班级数量核定,本年班级数较上年增加8个班级,学校正常运转公用支出增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.12万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年减少0万元,降低0%,主要原因是:2020年上半年疫情期间学校未开学,减少了办公耗材的消耗。政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位本年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出1.12万元,比2019年增加1.12万元,增长100%,主要原因是:我单位2019年无印刷业务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于学校送教上门业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套)0,比2019年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王美丽 联系电话:0478-7807310

 

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