巴彦淖尔市教育招生考试中心2022年部门预算公开报告

巴彦淖尔市教育招生考试中心 2022 年部门预算公开报告

 2022 3 15 日


 目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

六、2022 年度国有资本经营预算支出预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公 ”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目绩效目标表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出


第一部分单位概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市教育招生考试中心是巴彦淖尔市教育局所属公

益一类事业单位。

(二)主要职责

1、负责普通高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、成 人高校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、 初中学业水平考试、高中升学考试和多种教育类社会考试的组织

实施工作。

2、加强舆论宣传和引导,公开各类考试招生信息,服务广

大考生和家长。

3、指导旗县区招生考试工作。

4、开展教育考试招生数据分析、汇编等工作,为教育行政

部门,相关单位及学校提供评估和决策依据。

5、承担教育考试领域诚信教育的相关工作,处理考试招生

违纪违规问题,并做好信访工作。

二、基本构成情况

人员基本情况:核定事业编制 17 名(其中管理人员编制 4 名,专业技术人员编制 12 名,工勤人员编制 1 名)。设主 1

(副处级),副主任 2 名(正科级),内设机构科级领导职数 6 名。


其中正科级 4 名,副科级 2 名。实有人数 14 名,退休 7 名。

巴彦淖尔市教育招生考试中心无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2022年度单位汇总算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

巴彦淖尔市教育招生考试中心

2


3



 

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 487.14 万元,比上年预算增加 24.61 万元,增长

5.05%,增加主要是由于 2022 年预算加入未休假补贴 24.84 万元。

支出预算 487.14 万元,比上年预算增加 24.61 万元,增长

5.05%,增加主要是由于 2022 年预算加入未休假补贴 24.84 万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 487.14 万元,其中:一般公共预算拨款收入 487.14 万元, 占比 100 %,比上年预算增加 24.61 万元,增长5.05%,增加主要是由于 2022 年预算加入未休假补贴 24.84 万元;政府性基金预算拨款收入 0 万元, 占比 0 %;事业收入 0 万元, 占比 0%;事业单位经营收入 0 元, 占比 0 %;,其他收入 0 万元, 占比 0 %;上年结转 0 元, 占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元, 占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 487.14 万元,比上年预算增加 24.61 万元,增长5.05%,增加主要是由于 2022 年预算加入未休假补贴 24.84 万元其中:基本支出 219.14 万元, 占比 44.99 %;项目支268 万元, 占比 55.01 %;事业单位经营支出 0 万元占比 0 %。主要用于“机构运转、专业活动等 ”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 487.14 万元,包括:一般公共预算财政 拨款 487.14 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转

0 万元。

  1. 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。

    2、社会保障和就业类 26.76 万元,比上年预算数减少 0.98

    万元。主要由于 2022 年在职人员减少一人。

  2. 教育支出 446.38 万元,比上年预算数增加 26.87 万元。

    主要由于 2022 年预算增加未休假补贴和取暖补贴。

  3. 卫生健康支出 13.99 万元,比上年预算数减少 1.29

    元。 主要由于 2022 年在职人员减少一人。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0

    元,增长 0% 2022 年我单位无政府性基金财政拨款预算。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算 7 万元,与上年相同,本

    年预算和上年执行数相同,无变化。其中:

    1、因公出国(境)费用 0 万元,与上年相同,本年预算和

    上年执行数相同,无变化。 2022 年我单位无因公出国(境)费用。

    2、公务接待费 2 万元,与上年相同,本年预算和上年执行

    数相同,无变化。

    3、公务用车购置及运行维护费 5 万元,与上年相同,本年

    预算和上年执行数相同,无变化。其中:公务用车购置 0 万元, 与上年相同,本年预算和上年执行数相同,无变化;公务用车 运行维护费 5 万元,与上年相同,本年预算和上年执行数相同, 无变化。

    第三部分其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、

    邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一

    般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年,我单位机关运行经费财政拨款预算 15.59 万元, 比上年减少 1.26 万元,下降 8.08 %。主要原因是在职人员减少。 机关运行经费具体明细如下:水费 0.98 万元,电费 4 万元,取暖费 3.48 万元,公务接待费 2 万元,工会经费 1.99 万元,公务用车运行维护费 3 万元,其他商品和服务支出 0.14 万元。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额 35.2 万元,其中:政府采购货物预算

    10.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 25

    万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至 2021 年末,共有车辆 3 辆,其中:机要应急车辆0辆,

    单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

    四、部门组织征收非税收入计划情况

    2022 年巴彦淖尔市教育招生考试中心非税收入 403.1 万元。

    五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况2022 年,填报绩效目标的预算项目 2 个,公开绩效目标 2 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 268 万元,占全部项目支出预算的 100%

    六、2022 年度国有资本经营预算支出预算情况说明

    本单位不涉及此项任务

  4. 项目支出预算情况说明

    2022年项目支出预算 268 万元,用于各项考试业务支出。

    第四部分名词解释

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资

    金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

    所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其

    辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

    “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年

    仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任

    务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和

    事业发展目标所发生的支出。

    九、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,

    是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

    运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公

    务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、

    培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置

    支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保

    留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励

    费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

    (含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法

    管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,

    包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

    修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

    取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

    用。

    十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位

    开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为

    上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单

    位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战

    略性和应急储备支出)。

    第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:魏晓燕联系电话:7909931

    第六部分部门预算公开表

    详见附表

     

 

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