巴彦淖尔市教育技术中心2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巴彦淖尔市教育技术中心

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 3 14  日


 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、 国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

 


第四部分

第五部分

第六部分

 

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2022年部门预算公开表


一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表


 

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公 ”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目绩效目标表

十一、项目支出表

十二、 国有资本经营预算支


第一部分 单位概况

 

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市教育技术中心是教育部门所属全额拨款事业单

位。

(二)主要职责

1、拟订全市教育信息化建设实施方案,落实国家、 自治区 相关政策,协助开展中小学和幼儿园教育信息化建设、数字教育 资源制作与应用工作;承担教育信息技术理论与应用课题研究工 作;开展全市教育信息化应用培训工作;组织中小学信息技术考

试工作。

2、拟订全市教育装备建设实施方案,落实国家、 自治区相 关政策;协助开展中小学和幼儿园各类功能教室、(实验室)标 准化、规范化建设与管理工作;承担教育装备技术理论与应用课 题研究工作;开展教育装备技术应用、培训工作,推广新教育技

术,推广新教育装备技术的教学应用。

3、承担全市中小学实验教学研究工作,推动学校开展实验 教学,组织中小学实验操作考试工作。开展全市教育网站与新媒

体的管理和指导工作。

4、开展全市教育网站与新媒体的管理和指导工作。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市教育技术中心是财政全额拨款事业单位,正科建

制,单位编制数 14 人、实有 13 人、离退休等 15 人。

单位情况表

2


 

 

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市教育技术中心

公益一类事业单位

 

 

 

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1147.33 万元, 比上年预算数 206.75 万元,增加 940.58 万元,增长 81.98%,增加主要是由于增加主要是由于高

中创新实验室建设项目资金。

 

支出预算 1147.33 万元, 比上年预算数 206.75 万元,增加 940.58 万元,增长 81.98%,增加主要是由于高中创新实验室建

设项目资金。

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 1147.33 万元,其中:

 

一般公共预算拨款收 1147.33 万元,与上年相比增加

1147.33万元,增长100%;

 

政府性基金预算拨款收入 0 万 元, 与上年相比增加0万元

, 占比0 %;

 

事业收入  0 万元,与上年相比增加0万元, 占比 0 %;

 

事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加0万元, 占比

0 %;

 

其他收入 0 万元, 与上年相比增加0万元, 0 %;


上年结转 0 万元,与上年相比增加0万元, 占比 0 %。

 

(二)部门预算支出情况说明

1 .本年支出合计1147.33万元。

1)教育支出(类)支出1105.69万元,其中基本支出

149.69万元,项目支出956万元。主要用于发放职工工资及单位 正常运转支出。与上年相比增加1105.69万元,增长100%。主要 原因是由于事业单位机构改革, 巴彦淖尔市教育技术中心为新

增单位,无上年预算数。

2)社会保障和就业支出(类)支出28.91万元,主要用

于职工养老保险、失业、工伤保险缴纳、退休人员工资发放。

与上年相比增加28.91万元,增长100%。主要原因是由于事业单 位机构改革, 巴彦淖尔市教育技术中心为新增单位,无上年预

算数。

3)卫生健康(类)支出12.73万元,主要用于职工医疗 保险缴纳。与上年相比增加12.73万元,增长100%。主要原因是 由于事业单位机构改革, 巴彦淖尔市教育技术中心为新增单位

, 无上年预算数。

2 .年终结转结余 0 万元,主要原因是我单位不涉及此项内

容。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

 

 

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1147.33 万元,包括:一般公共预算财

政拨款 1147.33 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年


结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元。 比与 上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是单位机构改革,本年

度为新增单位,无上年预算数。

2.教育支出  1105.69 万元, 比上年预算数 164.90 万元,增

940.79 万元。主要用于人员工资、机构运转及高中创新实验

 

室建设项目。主要原因是单位机构改革,本年度为新增单位,无

上年预算数。

 

3.社会保障和就业类    28.91 万元 比上年预算数增加

0.53 万元。主要用于职工社会保障和就业支出。主要原因是单

位机构改革,本年度为新增单位,无上年预算数。

 

4.卫生健康支出  12.73 万元, 比上年预算数 13.46 万元,减

0.74 万元。主要用于职工医疗保险支出。主要原因是单位机

构改革,本年度为新增单位,无上年预算数。

 

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元, 比上年预算数增加 0

万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算


 

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款 三公 ”经费支出预算 1.7 万元, 比上年预算 减少 0.1 万元,下降 5.56 %;本年预算比上年执行数减少 0.1

万元,下降 5.56 %。其中:

1、 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,

增长 0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %。

2、公务接待费 0.2 万元, 比上年预算数减少 0.1 万元,下

33.33 %,本年预算比上年执行数减少 0.1 万元,下降 33.33

 

 

%。减少主要是由于公务接待费减少 0.1 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元, 比上年预算增加 0 万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %。其中,公务用车购置 0 万元, 比上年预算增加 0 万元,增 0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %;公务 用车运行维护费 1.5 万元,本年预算比上年预算增加 0 万元,

增长 0 %, 比上年执行数增加 0 万元,增 0 %。

 

 

第三部分   其他公开事项说明

 

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022 年,我单位机关运行经费财政拨款预算 13.14万元,

比上年减少 0.27 万元,下降 4.1 %。主要原因是在职人员减少。

机关运行经费具体明细如下:津贴补贴0.28万元、水费 0.5 万元、 电费 3 万元、 取暖费 0.66 元、办公费 5 万、工会经费 1.64 万元、公务用 车运行维护费 1.5 万元、公务接待费 0.2 万元

、邮电费 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

 

二、政府采购预算情况说明

 

政府采购预算总额 924.5 万元,其中:政府采购货物预算数

 

923.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.3

万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心2022年度政府性基金预算财政拨 0万元, 比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性

基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心2022年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因本单位无国有

资本经营预算支出。

 

 

 

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末,共有车辆 1 辆,其中:机要应急车辆 0

等,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

六、部门组织征收非税收入计划情况


2022 年征收非税收入 25 万元

 

七、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022 年,填报绩效目标的预算项目 2 个,公开绩效目标 2 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项

目支出预算 956 万元, 占全部项目支出预算的 100%。

 

 

第四部分   名词解释

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资

金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收 ”、

“事业收入 ”、 “事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年 “一般公共预算财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、 “事业收入 ” 、 “事业单位经营收入 ”、 “其他收入 ”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金)弥补本年收支缺口的资金。


六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的 三公 ”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法

管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,

 

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。


 

 

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级 反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬, 以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级 映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出)。

 

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠

 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:托亚        联系电话:0478-7917550

 

 

第六部分   部门预算公开表

 

 

详见附表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

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