巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年单位预算公开报告

 2022 年 3 月 18 日

 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款 “三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、 国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 第五部分

第六部分

 

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2022 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款 “三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目绩效目标表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（ 一）主要职能

巴彦淖尔市教师发展中心是教育部门所属全额拨款事业单

位。

（ 二）主要职责

1.承担全市中小学、幼儿园、教师进修学校、中等职业学校 等基础教育阶段的教学研究指导评价、学科教学改革实验及成果

推广应用等工作。

2. 落实基础教育阶段国家课程方案和学科标准以及自治区 相关标准。 承担全市中小学（含职业学校）、幼儿园教师培养培 训工作；协助编纂基础教育阶段教学教辅资料，并组织开展推广

应用工作。

3. 承担市级教育科学规划课题立项、指导、过程与结题等技 术支撑工作；组织开展教育改革研究成果的鉴定、评选等辅助性 工作；承担普及教育科研知识，推进全市教育科研工作；开展全

市教育学术交流、教育理念宣传相关活动。

4 .指导全市各地各部门语言文字规范化工作；承担全市国家 公务员、教师、新闻媒体采编人员和公共服务行业从业人员普通

话培训测试工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市教师发展中心预算包括：巴

彦淖尔市教师发展中心单位预算。

（ 一 ）巴彦淖尔市教师发展中心机构及人员基本情况

独立预算单位共有 1 家，其中：公益一类事业单位为 1 家。

比上年增加 1 家。原因是 2021 年末单位机构改革为新增单位。

巴彦淖尔市教师发展中心 2021 年末编制数 37 人、实有 33 人、工勤人员 1 人。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员

31 人，本单位为 2021 年末单位机构改革新增单位。

（ 二 ）巴彦淖尔市教师发展中心及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市教师发展中心	公益一类事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度收入、支出预算总计 614.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 614.18 万元，

增长 100%。其中：

收入预算 614.18 万元，比上年预算 0 万元增加 614.18 万 元，增长 100 %，增加主要是由于事业单位机构改革， 巴彦淖尔

市教师发展中心为新增单位，无上年预算数。

支出预算 614.18 万元， 比上年预算 0 万元增加 614.18 万 元，增长 100 %，增加主要是由于事业单位机构改革， 巴彦淖尔

市教师发展中心为新增单位，无上年预算数。

（ 一）单位预算收入总计 614.18 万元，包括：

（1）一般公共预算拨款收入 614.18 万元，与上年相比增加 614.18 万元，增长 100%。主要是由于事业单位机构改革， 巴彦

淖尔市教师发展中心为新增单位，无上年预算数。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 0

万元，减少 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加

0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增

长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（ 二）单位预算支出总计 614.18 万元。 包括：

1．本年支出合计 614.18 万元。

（1）教育支出（类）支出 494.79 万元，主要用于发放职工 工资及单位正常运转支出。 与上年相比增加 494.79 万元，增长 100%。主要原因是由于事业单位机构改革，巴彦淖尔市教师发展

中心为新增单位，无上年预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 81.49 万元，主要用 于职工养老保险、失业、工伤保险缴纳、退休人员工资发放。与 上年相比增加 81.49 万元，增长 100%。主要原因是由于事业单位

机构改革，巴彦淖尔市教师发展中心为新增单位，无上年预算数。

（3）卫生健康（类）支出 37.9 万元，主要用于职工医疗保 险缴纳。与上年相比增加 37.9 万元，增长 100%。主要原因是由 于事业单位机构改革，巴彦淖尔市教师发展中心为新增单位，无

上年预算数。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项内

容。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度收入、支出预算总计 614.18 万元其中： 教育支出（类）支出 494.79 万元，社会保 障和就业（类）支出 81.49 万元，卫生健康（类）支出 37.9 万 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 614.18 万元，增

长 100%。主要原因是巴彦淖尔市教师发展中心为新增单位，无

上年预算数。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度收入、支出预算总计 614.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 614.18 万元，

增长 100%。具体情况如下：

（ 一）教育支出（类）

1.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：财政拨款预算 数为 484.79 万元，主要用于发放职工工资及单位正常运转支出， 比与上年相比增加 484.79 万元，增长 100%。主要原因是单位机

构改革，本年度为新增单位，无上年预算数。

2.职业教育（款） 中等职业教育（项）：财政拨款预算数为 10 万元，主要用于中等职业教育专项资金项目经费。 比与上年 相比增加 10 万元，增长 100%。主要原因是单位机构改革，本年

度为新增单位，无上年预算数。

（ 二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财 政拨款预算数为 27.82 万元，主要用于单位的离退休人员经费， 比与上年相比增加 27.82 万元，增长 100%。主要原因是单位机

构改革，本年度为新增单位，无上年预算数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）:财政拨款预算数为 50.31 万元，主要用于单位

基本养老保险缴费支出， 比上年预算数增加 50.31 万元，增长

100%，主要原因是单位机构改革，本年度为新增单位，无上年预

算数。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 （项）财政拨款预算数为 3.36 万元，主要用于失业保险， 比上 年预算数增加 3.36 万元，增长 100%，主要原因是单位机构改革，

本年度为新增单位，无上年预算数。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款 预算数为 25.79 万元，主要用于基本医疗保险，比上年预算数增 加 25.79 万元，增长 100%，主要原因是单位机构改革，本年度为

新增单位，无上年预算数。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨 款预算数为 12.1 万元，主要用于公务员医疗补助， 比上年预算 数增加 12. 1 万元，增长 100%，主要原因是单位机构改革，本年

度为新增单位，无上年预算数。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

（ 一）财政拨款规模情况

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算 577.18 元，其中：

（ 一）人员经费 543.77 万元。主要包括：基本工资 213.06 万元、津贴补贴 93.69 万元、绩效工资 47.36 万元、机关事业单 位养老保险缴费 50.31 万元、职工基本医疗保险缴费 25.79 万元，

公务员医疗补助缴费 12. 1 万元，其他社会保障缴费 3.36 万元，

其他工资福利支出 70.28 万元、退休费 27.82 万元。

（ 二）公用经费 33.4 万元。主要包括：办公费 11.4 万元、 水费 3 万元、电费 5.56 万元、取暖费 2 万元、差旅费 1.66 万元、 劳务费 1.05 万元、工会经费 5. 11 万元，公务用车运行维护费 3

万元，其他商品服务支出 0.62 万元。

五、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度财政拨款 “ 三公”经费 支出预算 3 万元， 比上年预算增加 3 万元，增长 100%；本年预

算比上年执行数增加 3 万元，增长 100%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元， 比上年预算数增加 0 万

元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，

本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100 %，本年预算比上年执行数增加 3 万元，增长 100 %。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降）%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 3 万元，本年预 算比上年预算增加 3 万元，增长 100 %，比上年执行数增加 3 万 元，增长 100%。增加主要是由于事业单位机构改革， 巴彦淖尔

市教师发展中心为新增单位，无上年预算数。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度机关运行经费财政拨款

预算 33.4 万元， 比上年预算增加 33.4 万元，增长 100%。主要 原因是由于事业单位机构改革，巴彦淖尔市教师发展中心为新增 单位，无上年预算数。具体机关运行经费明细：水费 3 万元、电 费 5.56 万元、取暖费 2 万元、办公费 11.4 万、差旅费 1.66 万 元、劳务费 1.05 万元、工会经费 5.11 万元、公务用车运行维护

费 3 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。

二、政府采购预算情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度政府采购预算总额 155.6 万元，其中：政府采购货物预算 155.6 万元，政府采购工

程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度政府性基金预算财政拨 款 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。 我单位无政府

性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无

国有资本经营预算支出。

五、国有资产占有使用情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度共有车辆 2 辆，其中， 一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通

用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

六、部门组织征收非税收入计划情况

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度无非税收入。

七、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

巴彦淖尔市教师发展中心 2022 年度填报绩效目标的预算项 目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算 37 万元， 占全部项目支出预

算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资

金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按

规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的 “ 三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。