巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校
2022年部门预算公开报告
2022年3 月 1 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校 是巴彦淖尔市教育局所属的二级单位，财政补助事业单位。
（二）主要职责
1、坚持“先成人，再成才”的育人理念，以立德树人为根本任务和目标，以德立人、以智慧人、以体健人、以美化人、以劳塑人，五育并举。
2、深化德技兼修、工学结合的育人机制，以内涵建设为根本，以二级管理、课程改革、教学常规、系列主题教育为抓手，以特色创新为主线，以专业建设为龙头，以队伍建设为基础，以质量提升为重点，以推动高质量发展为目标，以校企合作为突破，以创新办学模式、培养模式、教学模式和评价模式改革，积极探索产教融合、特色办学、专业化师资队伍、现代化专业群、现代化实训基地、高素质人才培养的建设机制，进一步提升品牌价值，推动学校向高水平的教育现代化快速迈进。
3、推动职业教育“长入”当地经济，“汇入”本地生活，“融入”企业文化，“渗入”各界人心，“进入”政府议程。
二、基本构成情况
人员基本情况，学校编制375人，实有462人，离退休103人。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 4897.57 万元，比上年预算增加723.52万元，增长17.3 %，增加主要是由于人员工资和公用经费增加。
支出预算 4897.57万元，比上年预算增加723.52 万元，增长17.3%，增加主要是由于人员工资和公用经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入4897.57万元，其中：一般公共预算拨款收入4825.71万元，占比 98.53%；。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；，其他收入 70.65万元，占比1.44 %；上年结转结余1.21万元，占比 0.03%；用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出4897.57万元，其中：基本支出 4124.05万元，占比 84.21 %；项目支出773.52万元，占比15.79%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于学校工资性支出、日常开支、机关事业单位养老保险、公务员医疗保险、事业单位基本医疗保险、失业保险、工会经费等方面的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4826.92万元，包括：一般公共预算财政拨款4825.71万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 1.21万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出4024.23万元，比上年预算数增加595.89万元。主要用于学校教师工资支出和改善办学条件，开展日常工作支出。
2、社会保障和就业类540.42 万元，比上年预算数增加 48.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休工资、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。
3、医疗卫生和计划生育支出262.27万元，比上年预算增加8.79万元，主要用于支付职工医疗保险补助等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 2万元，比上年预算增加1万元,增长100%；本年预算比上年执行数增加1万元，增加了公务用车运行费1万元 。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
2、公务接待费 0 万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
3、公务用车购置及运行维护费2 万元，比上年预算增加1万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加1万元，增长100%。 其中，公务用车购置 0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同；公务用车运行维护费 2万元，本年预算比上年预算增加了1万元， 增加的主要原因是由于车辆的运行费增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费总支出989.86万元，比上年增加759.77万元，增加了76%，增加的主要原因项目资金增加。其中基本支出216.34万元，项目支出773.52万元。基本支出中主要用于工会经费43.72万元，培训费2万元，差旅费3万，印刷费3万元，其他商品服务支出162.6万元，办公设备购置费2.02万元。
项目支出如下图：
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机关运行经费（项目支出） |
万元 |
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项目名称 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
本年拨款 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
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教育性收费 |
310-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
7.65 |
|
7.65 |
|
教育性收费 |
301-工资福利支出 |
30199-其他工资福利支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
教育性收费 |
302-商品和服务支出 |
30201-办公费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
教育性收费 |
302-商品和服务支出 |
30202-印刷费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
教育性收费 |
302-商品和服务支出 |
30211-差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
教育性收费 |
302-商品和服务支出 |
30226-劳务费 |
14.10 |
|
14.10 |
|
教育性收费 |
302-商品和服务支出 |
30218-专用材料费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
教育性收费 |
302-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
教育性收费 |
302-商品和服务支出 |
30239-其他交通费用 |
0.50 |
|
0.50 |
|
改善办学条件资金 |
310-资本性支出 |
31013-公务用车购置 |
24.98 |
|
24.98 |
|
改善办学条件资金 |
302-商品和服务支出 |
30231-公务用车运行维护费 |
7.02 |
|
7.02 |
|
中等职业学校学生助学金 |
303-对个人和家庭的补助 |
30308-助学金 |
87.87 |
87.87 |
|
|
中等职业学校学生两免资金 |
310-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
11.00 |
11.00 |
|
|
中等职业学校学生两免资金 |
302-商品和服务支出 |
30202-印刷费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
中等职业学校学生两免资金 |
302-商品和服务支出 |
30211-差旅费 |
1.00 |
1.00 |
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|
中等职业学校学生两免资金 |
302-商品和服务支出 |
30216-培训费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
中等职业学校学生两免资金 |
302-商品和服务支出 |
30218-专用材料费 |
40.00 |
40.00 |
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|
中等职业学校学生两免资金 |
302-商品和服务支出 |
30231-公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
中等职业学校学生两免资金 |
302-商品和服务支出 |
30299-其他商品和服务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
2022年现代职业教育质量提升计划资金 |
310-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
130.00 |
130.00 |
|
|
2022年现代职业教育质量提升计划资金 |
302-商品和服务支出 |
30202-印刷费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2022年现代职业教育质量提升计划资金 |
302-商品和服务支出 |
30211-差旅费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2022年现代职业教育质量提升计划资金 |
302-商品和服务支出 |
30216-培训费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2022年现代职业教育质量提升计划资金 |
302-商品和服务支出 |
30218-专用材料费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2022年现代职业教育质量提升计划资金 |
302-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
54.00 |
54.00 |
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2022年中等职业教育专项资金（省级提前下达） |
310-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
20.00 |
20.00 |
|
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2022年中等职业教育专项资金（省级提前下达） |
310-资本性支出 |
31001-房屋建筑物购建 |
200.00 |
200.00 |
|
|
2022年中等职业教育专项资金（省级提前下达） |
302-商品和服务支出 |
30211-差旅费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
2022年中等职业教育专项资金（省级提前下达） |
302-商品和服务支出 |
30216-培训费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
2022年中等职业教育专项资金（省级提前下达） |
302-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
30.00 |
30.00 |
|
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773.52 |
702.87 |
70.65 |
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二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 455 万元，其中：政府采购货物预算245.98万元，政府采购服务预算9.02万元，工程类预算200万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 5辆， 其中：学校汽修专业学生实习车辆4辆，其他用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
学校非税收入58.35万元。（超市租赁费50万元、印刷厂租赁费3万元、缝纫部租赁费0.45万元，快递驿站0.9万元和移动场地租赁费4万元）
五、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算773.52万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吕晓君 联系电话：8310501 15024881887
第六部分 部门预算公开表
