巴彦淖尔市教育局(本级)2022年部门预算公开报告

巴彦淖尔市教育局(本级)2022年部门预算公开报告

2022年3月14 日

目录

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2022年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分单位概况

一、职能职责

(1)贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规

划、政策措施,并组织监督实施。

(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准;指导各级各

类学校的教育教学改革。

(3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材;指导中小

学校外教育和安全管理,全面实施素质教育。

(4)指导并组织教育督导工作,负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展

基础教育发展水平和质量监测工作,发布教育督导报告。

(5)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,制订中

等职业教育教学指导文件和教学评估标准,并组织实施;指导中

等职业教育、成人教育教材建设,组织审定地方教材和开展职业指导工作;指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社

区教育及各类成人教育。

(6)统筹协调和指导民族教育工作,研究制订民族教育发展改革的政策措施,并组织监督实施;规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设;指导教育系统民族团结教育和

少数民族语言文字规范化工作。

(7)负责本系统教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;监测教育经费的使用情

况,负责统计全市教育经费投入情况。

(8)指导各级各类学校思想政治工作;指导各类学校德育

教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

(9)主管全市教师工作,指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作;指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作;会同有关部门提出各级各类学校教职工编

制标准。

(10)贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策,编制全市汉语言文字工作的中长期规划;协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作;指导推广普通话和普通话师资培训

工作。

(11)承担与履行职能相应的责任。

(12)承办市人民政府交办的其他事项。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市教育局是财政拨款的行政单位。从预算单位构成

看,巴彦淖尔市教育局(本级)预算包括:巴彦淖尔市教育局

本级预算。

(一)巴彦淖尔市教育局(本级)机构及人员基本情况;局本级预算单位共有1 家,其中:财政拨款的行政单位1 家,与去年相同。行政编制人数23人,工勤人员编制数4人。实有在职人数22人,其中:行政编制19人、工勤编制3人。现有离退

休人员29人。

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1.

巴彦淖尔市教育局本级

财政拨款的行政单位
















第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2022年收入预算863.35万元,比2021年预算9810.83万

元减少8947.48万元,减少91.2%,减少主要原因是2021年存

在自治区提前下达专项资金8968万元。

2022年支出预算863.35万元,比2021年预算9810.83万元减少8947.48万元,减少91.2%,减少主要原因是2021年存

在自治区提前下达专项资金8968万元。

(一)单位预算收入情况说明

2022年单位预算收入863.35万元,其中:一般公共预算拨款收入863.35万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;国有资本经营预算收入0万元,占比0%;财政专户管理资金0万元,占比0%;上级单位补助收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差

额0万元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

2022年单位预算支出863.35万元,其中:基本支出340.35万元,占比39.42%;项目支出523万元,占比60.58;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于保障机构正常运转、人员各类社会保障性缴费支出、开展日常工作、改善办学条件、支持

教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支预算863.35万元,比上年收支预算数9810.83万元减少8947.48万元,包括:一般公共预算财政拨款863.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万

元。

减少主要原因是2021年度存在上级提前下达专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2022 年一般公共预算支出863.35 万元,相比2021 年9810.83万元减少8947.48万元,减少原因为2021年含转移支

付资金。

1.教育支出 788.43万元,比上年预算数9740.95万元减少8952.52万元。主要用于保障教育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方

面支出。

2.社会保障和就业支出 51.71万元,比上年预算数46.43万元增加5.28万元。主要用于支付退休人员应由本单位发放的

工资、在职职工养老保险、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出23.21万元,比上年预算数23.45万元减少0.24 万元。主要用于支付职工行政单位医疗、公务员医疗补助

等支出。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出265.43万元,其中:人员经费220.47万元,同比上年减少149.36万元,公用经费支

出44.96万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年巴彦淖尔市教育局(本级)无政府性基金财政拨款

预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算 4.2万元,比上年预算8.5万元减少4.3万元,减少50.59%。本年预算数比上年

预算数减少主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神,从严控

制“三公经费”,进一步降低行政运行成本。2020年三公经费预算数为8.5万元,其中公务接待3.5万元,公车运行维护费5

万元。

1、因公出国(境)费用 0 万元,与上年预算数相同,增减

0%;本年度与上年度都无因公出国(境)费用,增减0%。

2、公务接待费 1.7 万元,比上年预算数3.5万元减少1.8

万元,减少51.43%,减少原因是受疫情影响,公务接待减少。

3、公务用车购置及运行维护费2.5 万元,比上年预算5万元减少2.5万元,减少50%。其中,公务用车购置0 万元,与上年预算数0相同,与上年执行数0相同;公务用车运行维护费2.5 万元,比上年预算5万元减少2.5万元,减少50%,减少原

因是受疫情影响。

五、项目支出预算情况说明

2022年项目支出预算523万元,其中中小学体美劳卫经费45万元,教师培训经费150万元,教育信息化建设资金130万元,特殊教育经费50万元,未成年人心理健康辅导经费18万元,思想政治和体美劳教育资金(省级提前下达)60万元,校园安

全经费70万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算44.96万元,比上年33.78万元增加11.18万元,增加33.1%。机关运行经费具体明细如下:办公费9.09万元、工会经费2.67万元、物业管理费5.6万元、公务接待费1.7万元、公务用车运行维护费2.5万元、水费0.72万元、电费2万元、取暖费1万元、其他商品

服务支出0.6万元,其他交通费19.08万元。

二、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算总额63.1万元,较2021年度的219.98万元减少156.88万元,降低71.32%。其中:政府采购货物预算43万元,较上年101万元减少58万元,减少57.43%;政府采购服务预算20.1万元,较上年118.98万元减少98.88万元,减少

83.11%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,市教育局有一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0 台(套),原值0万元。单位价值100万

元以上大型设备0 台(套),原值0万元。

四、单位组织征收非税收入计划情况

市教育局2022年纳入预算管理的非税收入26万元,比2021

年纳入预算管理的非税收入15万元增加11万元,增加73.33%。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,市本级预算批复市直教育部门一般公共预算项目7个,项目资金523万元,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩

效目标7个,占全部市本级资金安排的预算项目的100%。公开

填报绩效目标的项目支出预算523万元,占全部市本级资金安排

预算项目支出的100%。

六、国有资本经营预算情况说明

我单位不涉及国有资本经营相关预算。

七、政府性基金预算情况说明。

我单位不涉及政府性基金相关预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资

金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出)。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘遇吉 联系电话:0478-7917537

第六部分单位预算公开表

详见附表:单位预算公开12张表。

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