巴彦淖尔市特殊教育学校

2022年部门预算公开报告

2022年3 月 15日

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分

第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、单位项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市特殊教育学校是巴彦淖尔市教育局部门所属二

级单位，财政补助事业单位。

（二）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，

坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的相关文件精神。

2 、按照党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况，制定教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实

施和落实工作。

3、积极配合市政府、市教育局、检察院和公安局做好相关

政策宣传和法制教育宣传工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教学改革 ，负责学校教

育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，

全

力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教

师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等

工作。

7、学校本着“补偿缺陷、康教结合、自理自立、融入社会

”的办学理念，为每个有特殊教育需要的儿童提供适合的教育。

二、主要构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔特殊教育学校预算包括：本

单位1个事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市特殊教育学校单位机构及人员基本情况

人员基本情况编制有79人，实有在职77人，离退休40人,遗属2人。相比上年在职人数减少2人，主要原因为调出1人，辞职1

人。

（二）巴彦淖尔市特殊教育学校单位设置

我单位为公益一类事业单位，属于独立预算单位，预算机

构数与上年相比持平。

纳入单位预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

单位收入预算1174.47万元，其来源为一般公共预算

1161.51万元，财政专户管理资金12.96万元。主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。比上年预算增加190.44万元，增 长16.22%，增加原因主要是由于我校本年度人员工资调整，导致工资预算增加；本年度上级项目资金由单

位编制预算，导致项目预算资金增加。

单位支出预算1174.47万元，比上年预算增加190.44万元，增长16.22%，增加原因主要是由于我校本年度人员工资调整，导致工资预算增加；本年度上级项目资金由单位编制预算，导

致项目预算资金增加。

（一）单位预算收入情况说明

部门预算收入1174.47万元，其中：一般公共预算拨款收入 1161.51万元，占比98.90%；纳入专户管理的教育收费12.96万元，占比1.1%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本

经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；

事业单位经营收入0万元，占比0%； 上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比

0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1174.47万元，其中：基本支出986.9万元，

占比84.03%；项目支出187.57万元，占比15.97%。

主要用于单位基本运转、专业活动中的办公费及印刷费、

水电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料、取暖费及

一般

设备购置费、公务用车运行维护费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1161.51万元，包括：一般公共预算财政拨款1161.51万元；占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元, 占比 0 %；上年结转结余0万元，占比0%。比上年财政拨款收支总预算增加189.47万元，主要原因为全区预算一体化改革，

本年度自治区专项资金在年初预算中体现。

(二)财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为1161.51万元，用于以下方面：教育（类）支出952.59万元，占支出的82.01%；社会保障和就业（类）支出144.30万元，占支出的12.42%；卫生

健康类支出64.63万元，占支出的5.57 %。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为1161.51万元，比上年财政拨款

预算数增加189.47万元，具体情况如下：

1.教育支出952.59万元，比上年预算数增加186.79万元。主要用于在职职工的工资支出、学校的日常公务支出及上级安排

的项目资金支出。

2.（1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):

3.2022 年财政拨款预算数2.6万元。主要用于保障学前教育建设，比上年预算数增加2.6万元，原因是主要原因为全区

预算一体化改革，本年度自治区专项资金在年初预算中体现。

(2)教育(类)普通教育(款)高中教育(项):

2022 年财政拨款预算数0.32万元。主要用于职业教育经费支出。比上年预算增加0.32万元 ，原因是我校原因是主要原因为全区预算一体化改革，本年度自治区专项资金在年初预算中体

现。

(3)教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):

2022年财政拨款预算数124万元。主要用于主要用于保障教育机构正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算增加124万元 ，原因是由于全区预算一体化改革 ，本年度自治区

专项资金在年初预算中体现。

(4)教育(类)普通教育(款)特殊教育(项):

2022年财政拨款预算数825.67万元。主要用于主要用于学校教师工资、保障教育机构正常运转、开展日常工作、等方面支出。比上年预算增加59.87万元，原因是由于工资调整，

导致教师工资预算增加。

2、社会保障和就业类144.30万元，比上年预算数增加14.77

万元。主要用于退休人员、遗属人员工资及在职职工的机关事业

单位基本养老保险费支出。

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

2022年财政拨款预算数为131.43万元。归口管理的事业单

位离退休(项)28.43万元，主要用于单位的离退休人员经费。机

关事业基本养老保险缴费支出(项)103.01万元主要用于在职

,

教职工养老保险费缴存。比上年预算数增加1.9万元，原因

是在职人员工资增加，导致机关事业养老保险缴费基数增加。

(2)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

财政拨款预算数4.22万元。主要用于发放遗属补助。比上

年预算数增加0.38万元，原因是本年度遗属人员调资。

(3)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项) 财政拨款预算数8.65万元。主要用于缴纳在编在岗教职工工伤保险、失业保险、企业基本养老保险。比上年预算数增加0.62万元，原因是本年度人员工资调

增，导致失业保险、工伤保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出类64.63万元，比上年预算数减少11.79万

元。主要用于在职人员的事业医疗保险支出。

公务员医疗补助(项)：财政拨款预算数19.45万元。主要用于单位在编在岗人员医疗补助缴费。事业单位医疗(项)45.18万元主要用于单位在编在岗人员医疗保险支出。比上年预算数增加6.7万元 ，原因是本年度人员工资调增，导致基本医疗保险、

公务员医疗保险缴费基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。政府性基

金预算财政拨款支出为0万元 ，与上年持平。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。国有资本经

营预算拨款支出0万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2022年财政拨款“三公”经费支出预算2万元，我单位2021年财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年预算减少1万元，降低 33%；本年预算比上年执行数减少1万元，减少33%。

其中：

1、我单位无出国（境）费用。

2、我单位无公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算减少1万元，降低33%，本年预算比上年执行数减少1万元，降低33%。其中,公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算减少1万元，降低33%，比上年执行数减少1万元，降低33%。减少主要是由于

受疫情影响，合理减少三公经费支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费（事业单位公用经费），是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专业材料及办公设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其

他费用。

2022年，我单位事业单位公用经费财政拨款预算35.21万元,较上年减少9.51万元。主要原因是我校公用经费由学校班级数量核定，本年与上年班级减少。事业单位公用经费具体明细如下：办公费5.24万元，印刷费1万元，电费3万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维修费3万元，培训费2万元，专用材料费2万 元，劳务费5万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费10.47万

元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算11万

元，政府采购服务预算2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆，价值38.33万元，其中：

送教上门车辆2辆。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位计划非税收入12.96万元。

五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

2022 年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个

,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项

目支出预算187.57万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资

金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入、事业收入、“事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用

的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基

金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出）。