巴彦淖尔第一中学
2022年部门预算公开报告
2022年 3 月 18日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、项目支出表
十二、国有资本经营预算支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市第一中学是巴彦淖尔市教育局所属的全额拔款的事业单位。
（二）主要职责
巴彦淖尔市第一中学是内蒙古自治区示范高中，学校秉承“以人为本、全面发展”的办学理念和“一切为了学生、教师、学校发展”的办学宗旨，弘扬“崇实、和谐、创新”的校训，厉行“求严、求精、求通”的校风，恪守“敬业、博学、善为”的教风，践行“立勤、存真、臻高”的学风。学校的奋斗目标是逐步提高办学质量，实现逆势崛起，把学校办成内涵丰富、特色鲜明、有示范性的、学生向往的“学校管理、育人环境、师资队伍、教育教学质量”四个一流的现代化、高质量的国家级实验性、示范性高级中学。
二、基本构成情况
本校编制人数为323，实有在职人数为249人、退休80人、离岗7人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3813.63万元，比上年预算增加111.63万元，提高3.02%，增加主要是由于教职工人数增加。
支出预算3813.63万元，比上年预算减少386.37万元，提高3.02%，增加主要是由于教职工人数增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入3813.63万元，其中：一般公共预算拨款收入 3315.63 万元，占比86.94 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%;财政专户管理资金498万元，占比13.06%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出3813.63万元，其中：基本支出2875.17 万元，占比 75.39%；项目支出 938.46万元，占比24.61 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、业务活动、日常办公、学习培训”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3315.63万元，包括：一般公共预算财政拨款3315.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
一般公共预算财政拨款3315.63万元，主要
1、教育支出2725.65万元，主要用于单位人员工资发放、办公经费、水电暖物业、邮电等支出。
2社会保障和就业类401.83万元，上年预算375.9万元，比上年预算数增加25.93万元。主要用于单位职工养老保险及其他社会保险等缴纳。
3、卫生健康支出188.15万元，上年预算190.12万元，比上年预算数增加1.97万元。主要用于单位职工医疗保险缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长0 %。其中：
因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。
公务接待费 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 3万元，本年预算比上年预算增加0 万元，增长 0 %，比上年执行数增加 0万元，增长 0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算101.72万元，比上年减少6.21万元，减少1.5%。主要原因是工会经费减少，公用开支减少。机关运行经费具体明细如下：办公费7.68万元，印刷费4万元，水费6万元，电费10万元，邮电费2万元，物业管理费23.1万元，差旅费2万元，维修费7万元，培训费3万元，公务用车维护费3万元，工会经费30.94万元，其他商品服务支出3万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额88.3万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购服务预算75.3万元。
三、国有资产占有使用情况说明
巴彦淖尔市第一中学位于新华街北，西苑路东，占地304亩，建筑面积7.834万平米，固定资产原值37602.22万元，累计折旧13424.39万元，固定资产净值24177.83万元，公务用车3辆，其中商务车2辆，小轿车1辆。我单位无200万以上的大型设备
四、部门组织征收非税收入计划情况
为了方便学生的学习、生活，学校将部分闲置房屋、场地出租，所收租金收入全部上缴国库，纳入预算管理，其中万客乐超市附中店年租金36万元；校园书店年租金8.6万元；校园洗衣店2万元，联通、移动场地租用费8.4万元；合计55万元。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算938.46万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘利芳 联系电话：18947341603
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表
