第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市蒙古族小学是是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。

（二）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、基本构成情况

人员基本情况编制有62人，实有在职人数58人，退休人数21人。

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教研室、财务室、大队部、工会、后勤室等。本单位无下属单位。

2.从单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 811.88万元，比上年预算减少6.19万元，减少0.75%，主要原因为贯彻落实中央八项规定精神和自治区、市关于厉行节约的各项规定，缩减公务接待费、公务用车运行维护费、在职公务费等方面的开支。

支出预算 811.88万元，比上年预算减少6.19万元，减少0.75%，主要原因为贯彻落实中央八项规定精神和自治区、市关于厉行节约的各项规定，缩减公务接待费、公务用车运行维护费、在职公务费等方面的开支。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 811.88万元，其中：一般公共预算拨款收入 811.88 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出811.88万元，其中：基本支出669.19万元，占比82.42%；项目支出142.69万元，占比17.58%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于保障机构正常运转，开展日常工作，改善办学条件，提高教育教学水平等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算811.88万元，包括：一般公共预算财政拨款811.88万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结0万元。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为811.88万元，用于以下方面： 教育支出680.67万元，占支出的83.84%； 社会保障和就业支出88.12万元，占支出的10.86%，卫生健康支出43.09万元，占支出的5.3%。

1. 一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

   1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款预算数680.67万元，比上年预算数增加6.63万元。主要用于单位正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。

   2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款预算数88.12万元，比上年预算数增加5.5万元。主要用于继续由财政部门发放的部分离退休人员工资以及在职职工养老保险、职业年金等支出。

   3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.09万元，比上年预算数增加1.69万元。主要用于支付职工医疗保险等支出。

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

   2022年巴彦淖尔市蒙古族小学无政府性基金预算财政拨款。

   四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款支出。

   五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

   财政拨款“三公”经费支出预算0.61 万元，比上年预算减少0.69万元，下降53.08 %。本年预算比上年执行数减少0.13万元，下降18%，其中：

2. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0 %。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

   2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.3万元，下降 100 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要是由于学校厉行节约，避免浪费，缩减公务接待费开支。

   3、公务用车购置及运行维护费0.61万元，比上年预算减少0.39万元，下降39 %。本年预算比上年执行数减少0.13万元，下降18%，其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费 0.61 万元，本年预算比上年预算增减少 0.39万元，下降39 %，本年预算比上年执行数减少0.13万元，下降18%，主要是由于学校积极响应八项规定，厉行节约，反对浪费，缩减公务用车开支。

    

   第三部分 其他公开事项说明

    

   一、机关运行经费安排情况说明

   机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算23.12万元，比上年减少1.66万元，减少6.7%。学校积极响应八项规定，厉行节约，反对浪费，缩减公用经费开支。机关运行经费具体明细如下：办公费2.39万元，邮电费1.3万元，差旅费1万元，劳务费10.09万元，公务用车运行维护费0.61万，其他商品和服务支出0.42万元，工会经费7.31万元。

   二、政府采购预算情况说明

   政府采购预算总额 0.61 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.61万元。

   三、国有资产占有使用情况说明

   截至2021年末，共有车辆 1 辆，无机要应急车辆和单位价值200万元以上大型设备。

3. 单位组织征收非税收入计划情况

   2022年无非税收入。

   五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

   项目支出预算绩效目标填报情况

   2022年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算142.69万元，占全部项目支出预算的100%。

    

   第四部分 名词解释

    

   一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

   六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

   八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人： 闫昕  联系电话：15771382925

   第六部分 部门预算公开表

    

   详见附表：