巴彦淖尔市中小学教学教研室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责：

巴彦淖尔市中小学教学教研室承担全市中小学、幼儿园教育教学研究、业务管理和指导等职能的直属机构。落实国家课程方案，推进素质教育，全面提高教育质量。主要工作教育教学研究，课程教学指导，课程资源开发建设，实验与经验推广，教学指导与教学服务。

（一）部门职能

巴彦淖尔市中小学教学教研室承担全市中小学、幼儿园教育教学研究、业务管理和指导等职能的直属机构。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔市中小学教学教研室负责全市教育教学指导、研究、服务、管理；负责中小学幼儿教师教育教学能力培养；负责中小学学生学业水平监测；负责基础教育课题研究指导申报；负责中小学幼儿教师、教研员培训工作。

二、机构设置

巴彦淖尔市中小学教学研究室基本构成情况及人员情况:

巴彦淖尔市中小学教学研究室编制人数28人，年末实有在职人数23人，离岗1 人，事业工勤人员1 人，退休人员24人。

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单

部门决算编报单位	应编报事业单位数量	实际编报事业单位数量
巴彦淖尔市中小学教学研究室	1个	1个

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度本单位预算综合收入417万元，决算综合收入681.93万元，增加264.93万元，增长63.53%；财政拨款年初预算收入417万元，财政拨款决算收入681.93万元，增加264.93万元，增长63.53%。增加主要原因为增加了教育事业发展专项资金。

2020年度本单位预算综合支出417万元，决算综合支出691.38万元，增加274.38万元，增长65.80%；财政拨款年初预算支出417万元，财政拨款决算支出691.38万元，增加274.38万元，增长65.80%。增加主要原因为增加了教育事业发展专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计697.59万元，其中：本年收入合计681.93万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余15.67万元；支出总计697.59万元，其中：结余分配 0万元，年末结转和结余6.21万元。与2019年度收入相比，收入总计减少99.45万元，减少12.47%；支出总计减少99.45万元，下降12.47%。主要原因是教育事业发展专项经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计681.93万元，其中：财政拨款收入681.93万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计691.38万元，其中：基本支出448.38万元，占64.85%；项目支出243万元，占35.15%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计697.59万元，其中：年初结转和结余15.67万元；支出总计697.59万元，其中：年末结转和结余6.21万元。与2019年度相比，收入减少99.45万元，下降12.47%；支出减少99.45万元，下降12.47%。主要原因教育事业发展专项经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计691.38万元，其中：基本支出448.38万元，占64.85%；项目支出243万元，占35.15%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出448.38万元，其中：人员经费406.28万元，主要包括：基本工资163.88万元、津贴补贴39.96万元、绩效工资66.37万元、机关事业单位基本养老保险费34.49万元、职工基本医疗保险缴费19.27万元、公务员医疗补助缴费9.63万元、其他社会保障缴费2.88万元、其他工资福利支出45.58万元、退休费22.42万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元，较上年减少75.04万元，主要原因是：在职转退休2人；公用经费42.1万元，主要包括：办公费7.06万元、印刷费2.68万元、水费0.3万元、电费0.82万元、邮电费0.2万元、物业管理费7.2万元、差旅费1.79万元、培训费12.9万元、劳务费1.17万元、工会经费4.43万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费0.95万元，较上年增加2.35万元，主要原因是：增加电费、物业管理费、培训费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.6万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.6万元，用于车辆保险、车辆维修、燃料费等支出，车均运维费2.6万元。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、中小学教科研项目

目标1：广泛开展教科研活动，创新教学、教研方式，提升教师综合素养。

目标2：深化课改，积极推进素质教育，努力提升教育教学质量。

项目完成情况：开展教学、课题研究，提升教师的教学应用能力。

开展教研活动，创新教研方式。以深化课改和落实有效课堂教学为突破口，推进国家三科教材和国家通用语言文字在民族学校的使用，积极推进素质教育。（疫情严重时上线上课）

2、教育事业发展专项项目

目标1：招标教育机构，对全市高三优秀尖子生利用节假日进行集中培训，突破上“清华、北大”的瓶颈，打造教育品牌，提升教育质量。

目标2：对全市高三优秀教师进行培训，提升教师教育教学水平。

项目完成情况：在全市高三优秀学生中选拔尖子生，招标教育机构对其进行集中培训，有一名学生被“清北”录取（还有六名上“清北”线，不喜欢专业，不报“清北”），同时本科升学较上年有所提升。高三教师的教育教学能力明显提高。（疫情严重时上线上课）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映中小学教科研和教育事业发展专项项目共2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.中小学教科研项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.9分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目决策准确，项目过程完整，项目资金支出年度完成，收益较好，项目工作任务按照计划全部落实，效果良好。巴彦淖尔市教育教学改革进一步推进，教育教学质量不断提升。

2、教育事业发展专项自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.5分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市高三优秀学生中选拔尖子生，招标教育机构对其进行集中培训，有一名学生被“清北”录取（还有六名上“清北”线，不喜欢专业，不报“清北”），同时本科升学较上年有所提升。高三教师的教育教学能力明显提高。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施:无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以中小学教科研经费项目为例，绩效评价综合得分为77.9分，绩效评价结果为“优良”。重点项目绩效评价得分情况详见巴彦淖尔市中小学教学研究室项目自评表。

2020年市本级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

中小学教科研经费

主管部门

市教育局

实施单位

中小学教研室

项目资金

年初预算数

全年

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

预算数

年度资金总额

40

40

40

10

100%

77.9

其中：当年财政拨款

40

40

40

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：广泛开展教科研活动，创新教学、教研方式，提升教师综合素养。目标2：深化课改，积极推进素质教育，努力提升教育教学质量。

目标1：开展教学、课题研究，提升教师的教学应用能力。

目标2：开展教研活动，创新教研方式。

目标3：以深化课改和落实有效课堂教学为突破口，推进国家三科教材和国家通用语言文字在民族学校的使用，积极推进素质教育。（疫情严重时上线上课）

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

指

产出指标

数量指标

指标1：送教下乡

≥5次

完成

2

1.5

克服各种困难完成

标

指标2：听、评课和集体备课

≥2800节次

完成

4

3

克服各种困难完成

指标3：课堂教学指导

≥30所学校

完成

4

3

克服各种困难完成

指标4：教科研培训

≥3000人

完成

4

3

克服各种困难完成

指标5：课题验收指导

≥30个

完成

2

1.5

克服各种困难完成

指标6：省市级课题立项

≥50个

完成

3

2.5

克服各种困难完成

指标7：包头高中教师、本市教师同课异构

≥1次

完成

1

1

克服各种困难完成

指标8：评审论文

≥100篇

完成

1

0.8

克服各种困难完成

指标9：教学设计

≥30篇

完成

3

2.5

克服各种困难完成

指标10：中小学、幼儿能手、基本功赛活动

≥5次

完成

3

2.5

克服各种困难完成

指标11：网络教研、线上课

≥620次

完成

2

1.5

克服各种困难完成

指标12：基线测试、质量监测考试

≥30000人

完成

1

1

克服各种困难完成

指标14：外聘人员

60人

完成

2

1.5

尽力减少外聘人数

指标15：三科民族教师培训、编印教辅用书

效果明显

完成

3

2

克服各种困难完成

指标13：出差人数

350人次

完成

3

2.4

严格控制出差人数

质量指标

指标1：培训参与度

80%

完成

2

1.5

尽可能用礼拜日组织培训

指标2：立项率

85%

完成

3

2.4

加强课题研究知识普及培训

指标3：验收结题通过率

80%

完成

2

1.3

加强针对性指导

指标4：教学指导频度

65%

完成

5

4

尽量挤时间进行教学指导

时效指标

指标1：项目完成时间

12月完成

完成

2

1.5

克服困难按时完成各项工作

成本指标

指标1：人均培训成本

≤300元/日

比较准确

2

1.5

严格按文件、制度办事

指标2：人均出差成本

≤650元/日

比较准确

2

1.5

严格按文件、制度办事

指标3：劳务成本

≤500元/日

比较准确

2

1.5

严格按文件、制度办事

指标4：办公购置成本

5500元/台

比较准确

2

1.5

严格按文件、制度办事

指标5：车辆运行成本

≤2.6万元

比较准确

10

8

严格按文件、制度办事

效益指标

社会效益

指标1：教学能力

效果显著

基本达成

2

1.5

努力快速提升教师专业能力

指标

指标2：教学质量

明显提高

基本达成

2

1.5

努力钻研                                                                                          创新教法提升质量

指标3：课题研究

有所增加

基本达成

2

1.5

普及课题研究之时，鼓励教师参加

指标4：为全市教师和学生提供便捷服务

效果显著

基本达成

2

1.5

努力创造“教、学”良好环境

指标5：教学质量监控

有所提高

基本达成

2

1.5

进一步对教学、学生学习质量监控

可持续影响指标

指标1：项目作用持续发挥期限

长期

10

8

形成良好的学习氛围，造就勤于钻研甘于奉献的教师队伍

满意度

服务对象满意度指标

指标1：主管部门满意度

90%

3

2.5

坚决落实主管部门要求完成的任务

指标2：教师满意度

80%

4

3

了解教师也无需求，帮助解决专业难题

指标3：学生满意度

90%

3

2.5

全方位为学生发展创造条件

总分

100

77.9

2020年市本级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

教育事业发展专项经费

主管部门

市教育局

实施单位

市教研室

项目资金

年初预算数

全年

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

预算数

年度资金总额

200

10

100%

75.5

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：招标教育机构，对全市高三优秀尖子生利用节假日进行集中培训，突破上“清华、北大”的瓶颈，打造教育品牌，提升教育质量。

目标1完成情况：在全市高三优秀学生中选拔尖子生，招标教育机构对其进行集中培训，有一名学生被“清北”录取（还有六名上“清北”线，不喜欢专业，不报“清北”），同时本科升学较上年有所提升。

目标2：对全市高三优秀教师进行培训，提升教师教育教学水平。

目标2完成情况：高三教师的教育教学能力明显提高。（疫情严重时上线上课）

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

指

产出指标

数量指标

指标1：2020国庆节学生集中面授

100﹪

100﹪

4

4

尽力请国内一流名师讲学

标

指标2：2020国庆节教师集中面授

100﹪

100﹪

4

4

尽力请国内一流名师讲学

指标3；2021清明学生集中面授

100﹪

100﹪

4

4

尽力请国内一流名师讲学

指标4：2021清明教师集中面授

100﹪

100﹪

4

4

尽力请国内一流名师讲学

指标5：2020、9-12月网上双师课，教师、学生

100﹪

100﹪

3

3

尽力请国内一流名师讲学

指标6：2020-2021竞赛双师课，教师、学生

100﹪

90﹪

4

3

尽力请国内一流名师讲学

指标7：2021清北“一对一”学生培训

100﹪

80﹪

4

2.5

尽力请国内一流名师讲学

指标8；2020、11月生涯规划教师、学生、家长培训

100﹪

100﹪

3

3

尽力请国内一流名师讲学

质量指标

指标1：学生集中培训

学生集中培训提高学习成绩

一名考入“清北”，本科升学率提升。

10

7

六名“上清北线”，不喜欢专业，不报“清北”

指标2：教师培训

教师培训提升能力

教育教学水平提升明显

5

4

积极配合，努力提高培训质量

时效指标

指标1：项目起始、完成时间

项目起始、完成时间

2020、9-2021、8

5

5

按时完成

成本指标

指标1：2020--20221、年度师生培训成本

努力降低师生培训成本

200万元

10

9

努力为教师学生争取培训学习资源

效益指标

社会效益

指标1：教育质量

教育质量

明显提高

3

2

继续加强质量监控

指标

指标2：教学水平

教学水平

效果显著

3

2

努力提高教师教学能力

指标3：重点大学

重点大学

升学率提高

4

3

争取提升重点大学升学率

可持续影响指标

指标1：培尖项目作用持续发挥期限

培尖项目作用持续发挥期限

长期

10

8

形成良好的学习氛围，造就勤于钻研甘于奉献的教师队伍

满意度

服务对象满意度指标

指标1：主管部门满意度

让主管部门满意度

90﹪

3

2

坚决落实主管部门要求完成的任务

指标2：教师满意度

让教师满意度

80﹪

4

3

了解教师需求，帮助解决专业难题

指标3：学生满意度

让学生满意度

90﹪

3

3

全方位为学生发展创造条件

总分

100

75.5

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出42.1万元，比2019年增加2.35万元，增加5.9%。主要原因是：增加电费、物业管理费、培训费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于开展教研活动。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李远 联系电话：0478-7917583