巴彦淖尔市直教育部门
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（1）贯彻执行党和国家、自治区教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。
（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。
（4）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。
（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。
（6）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。
（7）负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。
（8）指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。
（9）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。
（10）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，编制全市汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。
（11）承担与履行职能相应的责任。
（12）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，巴彦淖尔市教育部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市教育部门机构及人员基本情况
市直属教育系统2021年纳入财政部门预算编制范围的单位13个，其中财政拨款的行政单位1个，全额拨款的事业单位12个。
巴彦淖尔市教育部门编制总数1423个，其中：行政编制23个、事业编制1396个、工勤编制4个。实有在职人数1237人，其中：行政在职23人，事业在职1210人，工勤在职4人。
学校班级数279个，其中：普通高中75个班、职业高中142个班、初中13个班、小学31个班，幼儿班14个。在校学生8647人，中等专业学校4181人，普通高中3009人，初中375人，小学704人，幼儿园378人。
（二）巴彦淖尔市教育局及所属单位设置
纳入2021年部门决算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市教育局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
市教育评估中心 |
全额拨款事业单位 |
3 |
市教师发展中心 |
全额拨款事业单位 |
4 |
巴彦淖尔职业技术学校 |
全额拨款事业单位 |
5 |
市教育服务中心 |
全额拨款事业单位 |
6 |
市教育技术中心 |
全额拨款事业单位 |
7 |
市特殊教育学校 |
全额拨款事业单位 |
8 |
市教育招生考试中心 |
全额拨款事业单位 |
9 |
市第一中学 |
全额拨款事业单位 |
10 |
市蒙古族中学 |
全额拨款事业单位 |
11 |
市蒙古族幼儿园 |
全额拨款事业单位 |
12 |
临河区第一职业中等专业学校 |
全额拨款事业单位 |
13 |
市蒙古族小学 |
全额拨款事业单位 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度市本级预算收入27486.36万元，决算收入为28717.3万元，决算收入较年初预算收入增加4.28%，其中：一般公共预算财政拨款收入26552.8万元，事业收入1575.18万元，其他收入589.32万元。
决算收入较预算收入增加的主要原因一是年初预算数不包含年内上级专项转移支付资金数，二是赠人增资追加预算。
2021年度市本级预算支出27486.36万元，决算支出29108.91万元，决算支出较年初预算支出增加5.57%，其中：基本支出18598.7万元，项目支出10510.21万元。
决算支出较预算支出增加的主要原因一是年初预算数不包含年内上级专项转移支付资金数，二是赠人增资追加预算。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计30063.51万元，其中：本年收入合计28717.3万元，使用非财政拨款结余21.09万元，年初结转和结余1325.12万元；支出总计30063.51万元，其中：本年支出29108.91万元，结余分配0万元，年末结转和结余954.6万元。与2020年度相比，收入总计减少908.96万元，降低2.93%；支出总计减少908.96万元，降低2.93%。降低主要原因是市蒙古族幼儿园新建教学楼工程款大部分已于2020年支付，另其他学校大型维修改造项目支出较上一年度减少。
2021 年与 2020 年本年收入支出对比情况表（单位：万元） |
项目 |
2021年 |
2020年 |
2020年比2019年增减差异（+-） |
2020年比2019年增减差异率（%） |
1、收入项目 |
28717.3 |
28062.36 |
654.94 |
2.33% |
财政拨款 |
26552.8 |
26564.36 |
-11.56 |
-0.04% |
事业收入 |
1575.18 |
1220.83 |
354.35 |
29.03% |
其他收入 |
589.32 |
277.17 |
312.15 |
112.62% |
2、支出项目 |
29108.92 |
29608.01 |
-499.09 |
-1.69% |
1）基本支出 |
18598.71 |
18401.36 |
197.35 |
1.07% |
工资福利支出 |
15,862.12 |
15865.27 |
-3.15 |
-0.02% |
商品和服务支出 |
1,495.91 |
1,385.62 |
110.29 |
7.96% |
对个人家庭补助支出 |
1,158.68 |
1,083.97 |
74.71 |
6.89% |
资本性支出 |
82 |
66.5 |
15.5 |
23.31% |
2）项目支出 |
10510.21 |
11206.65 |
-696.44 |
-6.21% |
商品和服务支出 |
5,438.95 |
4,900.63 |
538.32 |
10.98% |
对个人家庭补助支出 |
558.1 |
810 |
-251.9 |
-31.10% |
基本建设支出 |
0 |
26.99 |
-26.99 |
-100.00% |
其他资本性支出 |
4,513.16 |
5,469.03 |
-955.87 |
-17.48% |
收入项目2021年决算数比2020年决算数增加654.94万元，其中财政拨款减少11.56万元、事业收入增加354.35万元、其他收入增加312.15万元。主要原因是学校教育收费增加，同时临河一职增加银行贷款等其他资金。
支出项目2021年决算数比2020年决算数减少499.09万元，其中：基本支出增加197.35万元，主要原因新增经常性项目，同时薪资调整医疗保险等缴费增加。项目支出减少696.44万元，减少原因是学校改善办学条件和基本建设支出减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计28717.3万元，其中：财政拨款收入26552.8万元，占92.46%；事业收入1575.18万元，占5.49%；；其他收入589.32万元，占2.05%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计29108.91万元，其中：基本支出18598.7万元，占63.89%；项目支出10510.21万元，占36.11%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入决算总金额27284.63万元，比2020年度市本级预算收入28969.6万元减少1684.97万元，降低5.82%，其中：年初结转和结余731.83万元。减少原因主要是学校改善办学条件和基本建设支出减少。
2021年度财政拨款支出决算总金额27284.63万元，比2020年度市本级预算收入28969.6万元减少1684.97万元，降低5.82%，减少原因主要是学校改善办学条件和基本建设支出减少，其中：年末结转和结余183.36万元。
2021年度财政拨款支出与2020年度相比，收入减少1684.97万元，降低5.82%；支出减少1684.97万元，降低5.82%。减少主要原因是学校改善办学条件和基本建设支出减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计27101.27万元，其中：基本支出16858.29万元，占62.2%；项目支出10242.98万元，占37.8%。
1.一般公共服务支出（类）
（1）民族事务（款）民族工作专项（项）财政拨款10万元。主要用于名族学校工作费用。比2020年预算数增加10万元，原因是2020年度无此项预算支出。
（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）财政拨款14.36万元。主要用于市本级教育单位人才引进、招聘笔试面试等费用。比2020年预算数增加14.36万元，原因是2020年度无此项预算支出。
2教育支出 23451.28万元，比上年预算数24769.32万元减少1318.04万元。其中：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数301.15万元。主要用于机关单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数334.37万元减少33.22万元，原因是在职人员调出及退休及事业单位机构改革，参公单位改变为普通事业单位。
（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：财政拨款预算数1014.56万元。主要用于保障幼儿园正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数1207.52万元减少192.96万元，原因是市蒙古族幼儿园新建教学综合楼建设资金减少。
（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款预算数632.93万元。主要用于小学正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数717.03万元减少84.1万元，减少主要原因是在职人员调出及退休，同时学校维修改造等项目支出减少。
（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：财政拨款预算数428.3万元。主要用于市蒙古族中学缴纳学校取暖费。比上年预算数372.45万元增加55.85万元，增加原因是学校增加教育教学设备购置支出。
（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：财政拨款预算数5289.99万元。主要用于普通高中学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数5728.68万元减少438.69万元，减少原因一是在职人员调出及退休，二是学校大型修缮及设备购置等项目支出减少。
（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：财政拨款预算数1624.12万元。主要用于学校及事业单位正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数2764.71万元减少1140.59万元，原因是事业单位在职人员调出及退休、学校维修改造等项目资金减少。
（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：财政拨款预算数10933.68万元。主要用于中等职业学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数11041.21万元减少107.53万元，原因是在职人员调出及退休、学校建设资金减少。
（8）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：财政拨款预算数551.81万元。主要用于事业单位正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数127.27万元增加424.54万元，原因是在职人员政策性工资调增，职业学校增加维修改造和设备购置等支出。
（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：财政拨款预算数882.5万元。主要用于特殊教育学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数993.57万元减少111.07万元，减少原因是在职人员调出及退休、学校建设资金减少。
（10）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：财政拨款预算数50万元。主要用于特殊教育学校改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数125.2万元减少75.2万元，减少原因是特殊学校改善办学条件资金减少。
（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：财政拨款预算数1742.24万元。主要用于机关事业单位和学校正常运转、开展日常工作、改善办学条件、支持教育教学业务开展、提高教育教学水平等方面支出。比上年预算数1355.2万元增加387.04万元，增加原因是单位在职人员政策性工资调增、自治区下达的其他教育支出资金增加。
2.社会保障和就业类 2536.58万元，比上年预算数2479.12万元增加57.46万元。主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资及在职职工养老保险、职业年金及人才引进等支出。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）：财政拨款预算数2万元。主要用于人才引进招聘等支出。比上年预算数0万元增加2万元，原因是上年度无此科目支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数24.61万元。主要用于行政机关关的离退休人员经费。比上年预算数27.26万元减少2.65万元，原因是离退休人员减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数548.11万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。比上年预算数569.45万元减少21.34万元，原因是离退休人员减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数1552.26万元。主要用于厅机关和直属事业单位养老保险的缴存。比上年预算数1444.72万元增加107.54万元，原因是人员变动增加，政策性调资缴存比例增加。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数153.57万元。主要用于局机关和直属事业单位职业年金的缴存。比上年预算数160.96万元减少7.39万元，原因是职业年金缴费人数变动。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：财政拨款预算数16.5万元。主要用于厅机关和直属事业单位养老保险的缴存。比上年预算数26.58万元减少10.08万元，原因是人员变动减少。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数118.49万元。主要用于抚恤金支出。比上年预算数79.15万元增加39.34万元，增加原因是死亡人员增加。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：财政拨款预算数1.81万元。主要用于残疾人就业和扶贫。比上年预算数0.72万元增加1.09万元，增加原因是残疾人就业和扶贫支出增加。
（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：财政拨款预算数2.1万元。主要用于特殊学校更新教育教学设备。比上年预算数4.2万元减少2.1万元，减少原因是残联补助此项资金较上一年度减少。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数117.13万元。主要用于职业技术学校其他社会保障和就业支出，加强就业培训力度，提升技能培训教育教学水平。比上年预算数88.56万元增加28.57万元，增加原因是劳动就业主管部门下拨其他社会保障和就业支出经费增加。
3.卫生健康支出（类） 1089.03万元，主要用于支付职工医疗保险等支出。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.08万元主要用于局机关人员的单位医疗保险支出。比上年预算数16.46万元减少1.38万元，减少原因：人员调出，公务员医疗补助支出减少。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）746.79万元，主要用于直属事业单位人员单位医疗保险支出。比上年预算数636.65万元增加110.14万元，增加原因：人员增加，事业单位人员单位医疗保险支出增加。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）327.16万元，主要用于局机关及所属事业单位公务员医疗补助缴费。比 2020年财政拨款预算279.53增加47.63万元。增加原因：人员增加，公务员医疗补助增加。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16858.29万元，其中：人员经费16046.21万元，主要包括：基本工资6612.6万元、津贴补贴2189.26万元、奖金9.43万元、绩效工资3028.83万元、机关事业单位基本养老保险费1568.27万元、职业年金缴费155.95万元、职工基本医疗保险缴费762.04万元、公务员医疗补助缴费327.16万元、其他社会保障缴费117.51万元、医疗费6.5万元、其他工资福利支出196.65万元、离休费11.98万元、退休费560.75万元、抚恤金62.92万元、生活补助55.57万元、助学金379.6万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元，较上年减少229.62万元，主要原因是人员变动减少；公用经费812.08万元，主要包括：办公费178.97万元、印刷费11.15万元、手续费0.03万元、水费34.12万元、电费52.57万元、邮电费20.02万元、取暖费2.57万元、物业管理费59.98万元、差旅费33.94万元、维修维护费26.7万元、培训费16.57万元、公务接待费4.38万元、专用材料费4.14万元、劳务费32.94万元、工会经费172.91万元、公务用车运行维护费24.77万元、其他交通费23.33万元、其他商品服务支出89.6万元、办公设备购置23.11万元、 信息网络及软件购置更新0.26万元，较上年减少3.86万元，减少主要原因是坚持厉行节约反对浪费，节约公用经费开支。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为49.14万元，支出决算为34.13万元，完成预算的69.45%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为43.55万元，支出决算为29.75万元，完成预算的68.31%；公务接待费预算为5.59万元，支出决算为4.38万元，完成预算的78.35%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是坚持厉行节约反对浪费，节约“三公”经费开支。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出34.13万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.75万元，占78.17%；公务接待费支出4.38万元，占12.83%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年数一致，主要原因是2021年度我部门无因公出国（境）工作安排。
公务用车购置及运行维护费支出29.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出29.75万元，用于市本级教育系统单位、学校因公出车的车辆维护及加油支出，车均运维费1.14万元，较上年减少3.44万元，主要原因是严格执行中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，节约相关开支。财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。
公务接待费支出4.38万元。其中：国（境）外接待费0万元，国内公务接待费4.38万元，接待38批次，共接待341人次。主要用于其他省市、盟市教育同仁或上级领导到我市进行督查、调研、参观学习等工作接待。较上年减少0.44万元，主要原因是严格执行中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，节约相关开支。
（八）国有资本经营预算支出决算情况
我部门2021年度无国有资本经营预算支出，与上年无差异。
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
我部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年无差异。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
按照财政部门相关要求，市教育局全面推进全过程预算绩效管理，建立了预算绩效管理工作机制，强化了各科室、各直属学校单位预算绩效管理的主体责任，将绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、年终决算等各个环节，对纳入部门预算管理的各类财政资金做到了预算绩效管理“全过程”管理和资金“全覆盖”。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目25个，共涉及资金10242.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，资金使用规范，达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“市本级高中阶段教育学生“两免”市级配套资金 ”、“ 市本级教育督导经费 ”、“ 教科研经费 ”等30个一般公共预算项目，共30个项目的绩效自评结果。
根据项目开展情况，按项目的绩效自评结果情况分别汇报如下：（各个项目支出绩效自评表附后）
1.各级各类教师培训经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。提升了教师的工作能力与水平，缓解了教师压力。进一步提升了教师的影响力和自信程度，使教师队伍更加健全与完善。使教师队伍稳步均匀向好发展，教师队伍结构趋于健全合理，增加了职业认同感。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
各级各类教师培训经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
150 |
150 |
150 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：开展全市教师培训工作。
目标2：加强改进培训工作，提高培训效率，培养造就人才队伍。 |
目标1：开展全市教师培训工作。
目标2：加强改进培训工作，提高培训效率，培养造就人才队伍。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训各类教师人数 |
≥2000人次 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：培训各类教师班次 |
≥30次 |
100% |
无 |
指标3：培训各类教师人数增长率 |
≥4% |
100% |
无 |
指标4：课程数量 |
≥15门 |
100% |
无 |
指标5：参加各类培训次数 |
≥30次 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
≥90% |
100% |
无 |
指标2：培训覆盖率 |
≥90% |
100% |
无 |
指标3：培训合格率 |
100% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：培训计划按期完成率 |
≥95% |
100% |
无 |
指标2：项目完成时间 |
2021年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
≤500元/人/天 |
100% |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：教师社会影响力 |
有所提升 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：教研员、教师专业能力 |
有所提升 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
100% |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受训学员满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
2.教育信息化建设资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。教育信息网络对教育信息的支撑和服务能力明显增强，提升了办公能力和水平。增强了优质教育资源的输送能力，缩小了城乡教育差距，使乡村的孩子有课上且有好课上，真正实现了教育公平。加强了信息的良性流动，拓宽了信息获取渠道。减轻了师生负担，为优质课堂保驾护航。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
教育信息化建设资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
130 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
130 |
130 |
130 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：加强教师现代教育技术培训、研究和应用。
目标2：加强市教育资源公共服务平台的建设和应用。
目标3：保障信息网络中心对教育信息的支撑和服务能力。 |
目标1：加强教师现代教育技术培训、研究和应用。
目标2：加强市教育资源公共服务平台的建设和应用。
目标3：保障信息网络中心对教育信息的支撑和服务能力。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接入自治区视讯平台学校 |
≥56所 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：建设视讯终端 |
≥1000个 |
100% |
无 |
指标3：排查删除负面信息 |
≥20条 |
100% |
无 |
指标4：教育网站刊登信息 |
≥400条 |
100% |
无 |
指标5：同频互动立项课题研究学校 |
≥9所 |
100% |
无 |
指标6：上传优质教育资源 |
≥2000节 |
100% |
无 |
指标7：“一师一优课、一课一名师”参加晒课教师 |
≥2500人/次 |
100% |
无 |
指标8：累计晒课 |
≥2000节 |
100% |
无 |
指标9：评出市级优秀案例 |
≥300节 |
100% |
无 |
指标10：开展在线课堂 |
≥150节 |
100% |
无 |
指标11：在线课堂访问人数 |
≥3000人次 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：教育网络系统正常运行率 |
100% |
100% |
无 |
指标2：教育系统网络安全等级 |
三级 |
100% |
无 |
指标3：中小学校互联网接入率 |
100% |
100% |
无 |
指标4：光纤宽带接入率 |
≥97% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：系统故障修复相应时间 |
≤24小时 |
100% |
无 |
指标2：系统运行维护响应时间 |
≤30分钟 |
100% |
无 |
指标3：项目完成时间 |
2021年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：维修维护费用 |
≤1000元/㎡ |
100% |
无 |
|
指标2：差旅费 |
≤500元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标3：专家劳务费 |
≤3000元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标4：设备购置费 |
≤20万元/套 |
100% |
|
|
|
|
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：教育信息网络对教育信息的支撑和服务能力 |
有所提升 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：教育系统网站点击率 |
≥8万次 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受训学员满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
3.巴彦淖尔市未成年人心理健康辅导专项经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。开展了全市中小学生心理剧大赛，并举办全市中小学生心理剧大赛汇报演出，并进入学校、社区开展个体和团体辅导以及心理讲座，举办全市心理志愿者培训，采购心理学专业书籍扩充心理健康阅览室，提升心理辅导室硬件资源，培训7个旗县区心理教师150人次以上。心理教师能力及学生心理健康知识普及程度均有所提升。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
未成年人心理健康辅导专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：举办全市心理健康教师培训，切实增强辅导中心师资力量，提升心理健康教育水平。
目标2：开展多项活动宣传心理健康辅导中心、宣传心理健康知识，提升辅导中心知名度，增强社会效益。
目标3：切实加强未成年人心理健康教育工作，提升未成年人心理健康水平。 |
目标1：举办全市心理健康教师培训，切实增强辅导中心师资力量，提升心理健康教育水平。
目标2：开展多项活动宣传心理健康辅导中心、宣传心理健康知识，提升辅导中心知名度，增强社会效益。
目标3：切实加强未成年人心理健康教育工作，提升未成年人心理健康水平。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：心理教师培训次数 |
2次 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：心理教师培训人次 |
150人次 |
100% |
无 |
指标3：心理教师培训范围 |
7个旗县区 |
100% |
无 |
指标4：心理教师培训印刷资料数 |
≥200份 |
100% |
无 |
指标5：采购心理学图书 |
≥50本 |
100% |
无 |
指标6：心理健康教育活动次数 |
10次 |
100% |
无 |
指标7：心理健康教育活动范围 |
7个旗县区 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：培训教师覆盖率 |
100% |
100% |
无 |
指标2：培训任务完成率 |
≥95% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：系统故障修复相应时间 |
≤24小时 |
100% |
无 |
指标1：各项工作完成时限 |
2021年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：差旅成本 |
≤150元/人次 |
100% |
无 |
|
指标2：印刷成本 |
≤1万元/批 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标3：培训成本 |
≤200元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：心理教师能力 |
有所提高 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：心理健康知识普及程度 |
明显提高 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：培训心理辅导教师满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无 |
|
指标2：参加心理辅导活动未成年人满意度 |
≥90% |
96% |
无 |
总分 |
100 |
10 |
|
4.中小学体卫艺专项经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。丰富了学校学生课余时间，增进师生团结，营造了良好的校园氛围。改善了学生的身体素质，减少学生亚健康事件的发生。提升学生的艺术涵养，促进学生德智体美劳全面发展。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
中小学体卫艺 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：组织举办、参加自治区和全市中小学生各类体育运动赛事，提高体育运动竞技水平。
目标2：加大疾病防控力度，提高学生体质健康水平。
目标3：强化学校美育工作。 |
目标1：组织举办、参加自治区和全市中小学生各类体育运动赛事，提高体育运动竞技水平。
目标2：加大疾病防控力度，提高学生体质健康水平。
目标3：强化学校美育工作。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：举办全市中小学生体育赛事 |
≥2项 |
100% |
50 |
50 |
|
指标2：举办校园艺术活动 |
≥2次 |
100% |
|
指标3：全国中小学中华传统文化艺术传承学校 |
≥2所 |
100% |
|
指标4：设立全市中小学近视防控监测点 |
≥1个 |
100% |
|
指标5：全市中小学生运动会（田径、篮球、排球、足球、乒乓球） |
≥5次 |
100% |
|
指标6：全市中小学生运动会印制各种表册 |
≥300册 |
100% |
|
指标7：全市中小学生运动会参赛人数 |
≥1500人 |
100% |
|
指标8：全市中小学生运动会奖品 |
≥1000个 |
100% |
|
指标9：全市中小学生运动会聘用裁判员、工作人员 |
≥200人 |
100% |
|
指标10：全市中小学生运动会购置器材 |
≥1批 |
100% |
|
指标11：高雅艺术活动和知名艺术家进校园开展艺术交流活动场次 |
≥7次 |
100% |
|
指标12：高雅艺术活动和知名艺术家进校园开展艺术交流活动范围 |
7个旗县区 |
100% |
|
指标13：高雅艺术活动和知名艺术家进校园开展艺术交流活动参与人数 |
≥1000人次 |
100% |
|
指标14：高雅艺术活动和知名艺术家进校园艺术交流活动聘请艺术家人数 |
≥10人次 |
100% |
|
指标15：疾病防控和爱国卫生运动主题宣传及督查 |
≥2次 |
100% |
|
质量指标 |
指标1：校园艺术活动学校覆盖率 |
≥90% |
100% |
|
指标2：赛事各个环节把控度 |
≥95% |
100% |
|
|
指标3：中小学近视防控建档人数 |
≥1500人 |
100% |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
100% |
|
成本指标 |
指标1：差旅费 |
≤150元/人/天 |
100% |
|
|
指标2：外聘裁判等人员劳务费 |
≤100元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
|
|
指标3：各类比赛用具、奖品 |
≤2万元/批 |
100% |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：体育运动竞技水平 |
有所提高 |
100% |
30 |
30 |
|
指标2：学生体质健康水平 |
明显提高 |
100% |
|
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学校师生满意度 |
≥90% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
5.特殊教育专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。依据《巴彦淖尔市第二期特殊教育提升计划（2017－2020年）》，对市特殊教育学校的教育教学任务进行支持，主要用于支持教师培养培训、随班就读巡回指导、教学研究、随班就读巡回指导、送教上门等，送教上门学生数40人以上，送教上门教师50人次，购买教学用具3批次，培训教师10人以上，促进特殊教育发展效果显著。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
特殊教育专项经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：改善教办学条件，提高教育教学质量；
目标2：为校园安全提供安全保障。 |
目标1：改善教办学条件，提高教育教学质量；
目标2：为校园安全提供安全保障。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工程项目数量 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
|
指标2：工程面积 |
3100㎡ |
3100㎡ |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：工程合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年 |
2021年 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：工程成本 |
≤100万元 |
80万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：促进特殊教育发展 |
有所加强 |
有所加强 |
7 |
7 |
|
可持续影响 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
7 |
7 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
8 |
8 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
9 |
9 |
|
指标3：学校师生满意度 |
≥95% |
≥95% |
9 |
9 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
6.校园安全专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。保障校园安全稳定，深入推进扫黑除恶、消防安全、校园欺凌、“扫黄打非”等专项治理，做到了警钟长鸣、常抓不懈、细致入微。减少了校园欺凌事件的发生，提高了广大师生的自救的意识。大力宣传法治知识，加大了普法力度，使教育系统更加知法懂法。形成了学校、家长、学生三位一体完善的沟通机制，促进了安全知识的普及和应用。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
校园安全专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
70 |
70 |
70 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
70 |
70 |
70 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：全面落实上级有关部门关于学校安全工作的决策部署；
目标2：切实维护全市教育系统的安全稳定；
目标3：全面提高学校安全管理工作人员素养；
目标4：提升广大学生的自救自护能力；
目标5：保障师生生命财产安全；
目标6：为创造和谐、稳定、健康的学习生活环境提供保障。 |
目标1：全面落实上级有关部门关于学校安全工作的决策部署；
目标2：切实维护全市教育系统的安全稳定；
目标3：全面提高学校安全管理工作人员素养；
目标4：提升广大学生的自救自护能力；
目标5：保障师生生命财产安全；
目标6：为创造和谐、稳定、健康的学习生活环境提供保障。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会讲师人数 |
2人 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会场地租赁天数 |
1.5天 |
100% |
无 |
指标3：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会人数 |
≥350人 |
100% |
无 |
指标4：全市教师法治安全培训讲师聘请人数 |
2人 |
100% |
无 |
指标5：全市教师法治安全培训场地租赁天数 |
1天 |
100% |
无 |
指标6：全市教师法治安全培训人数 |
≥350人 |
100% |
无 |
指标7：5.12防震减灾日宣传主题条幅印制数量 |
1条 |
100% |
无 |
指标8：5.12防震减灾日宣传资料印制数量 |
≥1500册 |
100% |
无 |
指标9：5.12防震减灾日宣传展板制作数量 |
≥4块 |
100% |
无 |
指标10：6.26国际禁毒日宣传主题条幅印制数量 |
1条 |
100% |
无 |
指标11：6.26国际禁毒日宣传资料印制数量 |
≥1500册 |
100% |
无 |
指标12：6.26国际禁毒日宣传展板制作数量 |
≥4块 |
100% |
无 |
指标13：11.9消防安全宣传日宣传主题条幅印制数量 |
1条 |
100% |
无 |
指标14：11.9消防安全宣传日宣传资料印制数量 |
≥1500册 |
100% |
无 |
指标15：11.9消防安全宣传日宣展板制作数量 |
≥4块 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：安全工作覆盖范围 |
全市 |
100% |
无 |
指标2：安全工作覆盖率 |
100% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会讲师聘请成本 |
≥6000元/天 |
100% |
无 |
|
指标2：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会场地租赁成本 |
≥4000元/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标3：全市校园欺凌防治现场推进暨培训会人均伙食成本 |
≥100元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标4：全市教师法治安全培训讲师聘请成本 |
≥6000元/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标5：全市教师法治安全培训场地租赁成本 |
≥4000元/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标6：全市教师法治安全培训人均伙食成本 |
≥100元/人/天 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标7：5.12防震减灾日宣主题条幅制作成本 |
80元/条 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标8：5.12防震减灾日宣传资料印制成本 |
4.2元/册 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标9：5.12防震减灾日宣传展板制作成本 |
330元/块 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标10：6.26国际禁毒日宣传主题条幅制作成本 |
80元/条 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标11：6.26国际禁毒日宣传资料印制成本 |
4.2元/册 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标12：6.26国际禁毒日宣传展板制作成本 |
330元/块 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标13：11.9消防安全宣传日宣传主题条幅印制成本 |
80元/条 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标14：11.9消防安全宣传日宣传资料印制成本 |
4.2元/册 |
100% |
|
|
|
|
无 |
|
指标15：11.9消防安全宣传日宣展板制作成本 |
330元/块 |
100% |
|
|
|
|
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：校园安全情况 |
有所提高 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：学生安全意识 |
明显提高 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学校满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
无 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
98% |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
7.临河一职中等职业学校两免资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为89.95万元，执行数为89.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。保障了学校日常运转支出，学校正常开展教育教学秩序。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
中等职业学校两免资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
89.95 |
89.95 |
89.95 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
89.95 |
89.95 |
89.95 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：促进职业教育改革和发展；
目标2：减轻贫困家庭负担；
目标3：加快职业教育的惠民政策。
…… |
目标1完成情况：促进职业教育改革和发展； 目标2完成情况：减轻贫困家庭负担；
目标3完成情况：加快职业教育的惠民政策。
…… |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：两免学生人数 |
3258 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：零星维修维护费 |
9栋楼及校园环境 |
100% |
无 |
指标3：免学费学生比例 |
100% |
100% |
无 |
指标4:助学金补助人数 |
2045人 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：学费减免标准 |
2000元/人 |
100% |
无 |
指标2：书费减免标准 |
550元/人 |
100% |
无 |
指标3：学生补助标准 |
2000元/生 |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021/12/1 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：零星维修维护费 |
≤6万元/项 |
|
无 |
指标2：专用材料费 |
≤45万 |
100% |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：促进职业教育改革和发展 |
明显减轻 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：学生家庭负担 |
明显减轻 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
100% |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
无 |
指标2：家长满意度 |
95% |
100% |
无 |
指标3:学生满意度 |
95% |
100% |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
8.市蒙古族幼儿园民族教育专项经费----水电暖
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.14万元，执行数为12.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。足额保障了市蒙古族幼儿园水、电、暖费用。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
民族教育专项经费----水电暖 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
12.14 |
12.14 |
12.14 |
10 |
100% |
8 |
其中：当年财政拨款 |
12.14 |
12.14 |
12.14 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：保障幼儿园基本运行。 |
目标1完成情况：保障幼儿园基本运行。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：供暖面积 |
3159.84㎡ |
3159.84㎡ |
6 |
6 |
|
指标2：供暖时间 |
6个月 |
6个月 |
6 |
6 |
|
指标3：月用电量 |
4063kw.h |
843.25kw.h |
6 |
6 |
|
指标4：月用水量 |
222吨 |
102.95吨 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
指标1：按时交纳暖气费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标2：按时交纳电费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标3：按时交纳水费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
6 |
6 |
|
成本指标 |
指标1：月用水成本 |
≤1300元/月 |
≤629.03元/月 |
8 |
8 |
|
指标2：月用电成本 |
≤1800元/月 |
≤402.77元/月 |
8 |
8 |
|
指标3：每平米取暖费成本 |
4元 |
4元 |
6 |
6 |
|
|
社会效益 |
指标1：改善办学条件 |
明显改善 |
明显改善 |
6 |
6 |
|
指标 |
指标2：家长满意度 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标 |
指标2：家长满意度 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
总分 |
|
|
…… |
|
|
100 |
100 |
|
9.市蒙古族幼儿园一免一补资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为115.46万元，执行数为115.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。幼儿园办学条件逐步改善，师资力量明显提高，专业技术能力明显提高；逐步改善幼儿伙食质量，保障了幼儿健康成长；减轻了家庭经济负担，提高了蒙古族幼儿入学率。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
蒙古族幼儿园一免一补资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
115.46 |
115.46 |
115.46 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
115.46 |
115.46 |
115.46 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：继续改善办园条件，加大师资培训力度，提高专业技术能力。 目标2：继续打造纯蒙元文化教育教学环境。 目标3：减轻家庭经济负担，提高蒙古族幼儿入园率。 |
目标1完成情况：办园条件逐步改善，师资力量明显提升，专业技术能力明显提高。 目标2完成情况：继续完善纯蒙元文化教育教学环境。 目标3完成情况：减轻了家庭经济负担，提供了蒙古族幼儿入园率。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：在园幼儿人数 |
224 |
235 |
5 |
5 |
|
指标2：外聘教师 |
12 |
10 |
4 |
4 |
|
指标3：购买幼儿教学用具 |
15次 |
5次 |
4 |
4 |
|
指标4：维修幼儿设施设备 |
12次 |
4次 |
5 |
5 |
|
指标5：培训人数 |
60人 |
71人 |
5 |
5 |
|
指标6：培训次数 |
10次 |
22次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
指标1：蒙古族幼儿入园率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：培训参与度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：一免一补覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标4：政府采购率 |
≥40% |
≥40% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：减免人均蒙幼保育管理费成本 |
≤500元/月 |
≤500元/月 |
5 |
5 |
|
指标2：人均培训成本 |
≤400元/日 |
≤40元/日 |
5 |
5 |
|
指标4：人均劳务成本 |
≤1900元/月 |
≤1900元/月 |
4 |
4 |
|
指标5：维修设施设备成本 |
≤11666元/月 |
≤8333元/月 |
5 |
5 |
|
指标6：购买幼儿教学用具成本 |
≤12000元/月 |
≤7621元/月 |
5 |
5 |
|
指标7：蒙授幼儿伙食补助 |
≤220元/月 |
≤220元/月 |
5 |
5 |
|
|
社会效益 |
指标1：教育教学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
|
指标 |
指标2：学生家庭负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
5 |
5 |
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
95% |
4 |
4 |
|
指标 |
指标2：家长满意度 |
95% |
95% |
4 |
4 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
10.市特殊教育学校义务教育经费保障机制配套资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。主要用于地方应配套的特殊教育学生公用经费、取暖费和家庭经济困难寄宿生生活补助，保障了市特殊教育学校教育教学秩序的正常开展。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
义务教育保障金市级配套资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
14.3 |
14.3 |
14.3 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
14.3 |
14.3 |
14.3 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：加强教师队伍建设，提高教育教学质量；
目标2：为义务教育工作开展提供基本保障。 |
目标1：加强教师队伍建设，提高教育教学质量；
目标2：为义务教育工作开展提供基本保障。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
250人 |
245人 |
8 |
8 |
|
指标2：外聘教师 |
5人 |
3人 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
指标1：寄宿生补助发放率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年 |
2021年 |
8 |
8 |
|
成本指标 |
指标1：外聘教师工资 |
2100元/月/人 |
2100元/月/人 |
8 |
8 |
|
指标2：寄宿生贫困补助 |
1350元/年/人 |
1350元/年/人 |
9 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：教师队伍建设 |
有所加强 |
有所加强 |
8 |
8 |
|
指标2：教育教学质量 |
有所加强 |
有所加强 |
8 |
8 |
|
指标3：学生家庭负担减轻 |
有所减轻 |
有所减轻 |
8 |
8 |
|
可持续影响 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
6 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
指标3：学校师生满意度 |
≥95% |
≥95% |
4 |
4 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
11.市职业技术学校中等职业学校“免补”资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为29.3万元，执行数为29.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。保障了学校日常运转支出，学校正常开展教育教学秩序。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
中等职业学校两免资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔职业技术学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
29.3 |
29.3 |
29.3 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
29.3 |
29.3 |
29.3 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：弥补学校办学经费的不足，保障学校经济业务的正常运转；
目标2：提供教师培训机会，购置实验实训设备，进一步提升办学质量；
目标3：加大学生受助力度，切实减轻求学负担。 |
目标1完成情况：弥补学校办学经费的不足，保障学校经济业务的正常运转； 目标2完成情况：提供教师培训机会，购置实验实训设备，进一步提升办学质量；
目标3完成情况：加大学生受助力度，切实减轻求学负担。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教师培训人数 |
100人 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：学生受助人数 |
980人 |
100% |
无 |
指标3：网络线路租赁 |
2条 |
100% |
无 |
指标4：供暖管网改造 |
1项 |
100% |
无 |
指标5：场所租赁 |
1处 |
100% |
无 |
指标6：聘用专职教师 |
15人 |
100% |
无 |
指标7：车辆租赁次数 |
35次 |
100% |
无 |
指标8：办公耗材购置 |
1批 |
100% |
无 |
指标9：基础设施维修 |
5项 |
100% |
无 |
指标10：公务用车保有量 |
4辆 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
100% |
100% |
无 |
指标2：享受免补资金覆盖率 |
100% |
100% |
无 |
指标3：学费减免标准 |
800元/人 |
100% |
无 |
指标4：书费减免标准 |
220元/人 |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：教师培训成本 |
≤4500元/次 |
100% |
无 |
指标2：网络线路租赁成本 |
≤10000元/条 |
100% |
无 |
指标3：基础设施维修成本 |
≤10万元/项 |
100% |
无 |
指标4：车辆租赁成本 |
≤2000元/次 |
100% |
无 |
指标5：公务用车运行成本 |
≤20000元/辆/年 |
100% |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：社会影响力 |
有所提升 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：学生家庭负担 |
明显减轻 |
100% |
无 |
指标3：教育教学条件 |
明显改善 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
100% |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
无 |
指标2：家长满意度 |
95% |
100% |
无 |
指标3:学生满意度 |
95% |
100% |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
12.市蒙古族小学一免一补资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。幼儿园办学条件逐步改善，师资力量明显提高，专业技术能力明显提高；逐步改善幼儿伙食质量，保障了幼儿健康成长；减轻了家庭经济负担，提高了蒙古族幼儿入学率。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
巴彦淖尔市蒙古族小学一免一补资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族小学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
64.8 |
64.8 |
64.8 |
100 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
64.8 |
64.8 |
64.8 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：改善办学条件，提高教育教学质量。
目标2：提高学生饮食质量，保障幼儿健康成长。
目标3: 减轻家庭经济负担，提高蒙古族幼儿入学率。 |
目标1完成情况：办学条件逐步改善，师资力量明显提 高，专业技术能力明显提高。
目标2完成情况：逐步改善幼儿伙食质量，保障了幼儿健康成长。
目标3完成情况：减轻了家庭经济负担，提高了蒙古族 幼儿入学率。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1：在校幼儿人数 |
130人 |
102人 |
2 |
2 |
|
指标2：幼儿伙食补助发放次数 |
2次 ̸ 年 |
2次 ̸ 年 |
3 |
3 |
|
指标3：购买 防疫物资批次 |
5次/年 |
5次/年 |
2 |
2 |
|
指标4：饮用水检测批次 |
2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
指标5：购买灭火设备批次 |
1次 |
1次 |
2 |
2 |
|
指标6：购买生活用品批次 |
1次 |
1次 |
2 |
2 |
|
指标7：购买奖品批次 |
7次 |
7次 |
2 |
2 |
|
指标8：购买办公用品批次 |
6次 |
6次 |
2 |
2 |
|
指标9：美工制作批次 |
2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
指标10：购买垃圾处理服务批次 |
1次 |
1次 |
2 |
2 |
|
指标11：维修批次 |
11次 |
11次 |
2 |
2 |
|
指标12：购买体育服批次 |
1次 |
1次 |
2 |
2 |
|
指标13：购买体育用品批次 |
2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
指标14：制作演出服装批次 |
3次 |
3次 |
2 |
2 |
|
指标15：购买美术用品批次 |
1次 |
1次 |
2 |
2 |
|
指标16：购买图书批次 |
2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
指标17：购买微信公众平台服务批次 |
1次 |
1次 |
2 |
2 |
|
指标18：外聘教师人数 |
11人 |
11人 |
2 |
2 |
|
指标19：外聘教师工资发放月数 |
4个月 |
4个月 |
2 |
2 |
|
指标20：购买办公设备批次 |
6次 |
6次 |
2 |
2 |
|
质量指标 |
指标1：政府采购率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标2：培训合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标3：一免一补覆盖率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标4：蒙古族幼儿入学率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
2 |
2 |
|
成本指标 |
指标1：人均减免幼儿伙食费成本 |
≤1100元/学期 |
≤1100元/学期 |
3 |
3 |
|
指标2：购买防疫物资成本 |
≥2500元 ̸ 次 |
≥2500元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标3：饮用水检测成本 |
≥1300元 ̸ 次 |
≥1300元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标4：购买灭火设备成本 |
≥3500元 ̸ 次 |
≥3500元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标5：购买生活用品成本 |
≥130元 ̸ 次 |
≥130元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标6：购买奖品成本 |
≥1100元 ̸ 次 |
≥1100元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标7：购买办公用品成本 |
≥2600元 ̸ 次 |
≥2600元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标8：美工制作成本 |
≥6200元 ̸ 次 |
≥6200元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标9：垃圾处理服务成本 |
≥4000元 ̸ 次 |
≥4000元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标10：维修成本 |
≤10000元 ̸ 次 |
≤10000元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标11：购买体育服成本 |
≥1500元 ̸ 人、次 |
≥1500元 ̸ 人、次 |
2 |
2 |
|
指标12：购买体育用品成本 |
≥4400元 ̸ 次 |
≥4400元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标13：制作演出服装成本 |
≥4500元 ̸ 次 |
≥4500元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标14：购买美术用品成本 |
≥1200元 ̸ 次 |
≥1200元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标15：购买图书成本 |
≥1000元 ̸ 次 |
≥1000元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标16：购买微信公众平台服务成本 |
≥500元 ̸ 次 |
≥500元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
指标17：外聘教师工资标准 |
≥2200元 ̸ 月 |
≥2200元 ̸ 月 |
2 |
2 |
|
指标18：购买办公设备成本 |
≥15000元 ̸ 次 |
≥15000元 ̸ 次 |
2 |
2 |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：教育教学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
2 |
2 |
|
指标2：学生家庭负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
2 |
2 |
|
指标3：学生饮食质量 |
逐步提高 |
逐步提高 |
2 |
2 |
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≦95% |
100% |
2 |
2 |
|
指标2：家长满意度 |
≦95% |
100% |
2 |
2 |
|
指标3：师生满意度 |
≦95% |
100% |
2 |
2 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
13.市蒙古族小学留学生经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。学校办学条件得到了很大的改善，民族教育教学质量也得到了显著提升。由于2020年受新冠疫情影响，部分活动无法按计划开展。偏差原因分析及改进措施：受疫情影响，蒙古国留学生暂缓返校，未发放留学生奖学金。下一步努力克服各种困难，按时发放奖学金。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
巴彦淖尔市蒙古族小学民族专项留学生经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族小学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
22.75 |
100 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
22.75 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：改善办学条件，提高教育教学质量。
目标2：保障学校基本运行。 |
目标1完成情况：办学条件逐步改善，师资力量明显提 高，专业技术能力明显提高。
目标2完成情况：学校教育教学工作正常运行，开展了丰富多彩的师生活动，收获丰硕。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1：教师培训批次 |
2次 |
1次 |
3 |
2 |
受疫情影响，学校计划的外出学习改为校内集中培训 |
指标2：制作书架批次 |
1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
指标3：缴纳残疾人保障金批次 |
1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
指标4：饮用水检测批次 |
1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
指标5：购买图书报纸批次 |
1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
指标6：购买办公用品批次 |
3次 |
3次 |
3 |
3 |
|
指标7：购买生活用品批次 |
2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
指标8：购买体育老师服装批次 |
1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
指标9：购买保安服批次 |
1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
指标10：维修批次 |
6次 |
6次 |
3 |
3 |
|
指标11：购买宿舍床单被罩批次 |
2次 |
1次 |
3 |
3 |
|
指标12：购买书本拉运服务批次 |
1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
指标13：外聘教师人数 |
11人 |
11人 |
2 |
2 |
|
指标14：外聘教师工资发放月数 |
4个月 |
4个月 |
2 |
2 |
|
|
指标15：发放留学生奖学金人次 |
30人次 |
0人次 |
3 |
0 |
受疫情影响，蒙古国留学生暂缓返校，未发放留学生奖学金 |
质量指标 |
指标1：政府采购率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标2：培训合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标3：教师培训覆盖率 |
90% |
90% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
2 |
2 |
|
成本指标 |
指标1：教师培训成本 |
≥1000元 ̸ 次 |
≥1000元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标2：制作书架成本 |
≥2600元 ̸ 次 |
≥2600元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标3：缴纳残疾人保障金成本 |
≥700元 ̸ 人、次 |
≥850元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标4：饮用水检测成本 |
≥4000元 ̸ 次 |
≥4000元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标5：购买图书成本 |
≥1500元 ̸ 次 |
≥1500元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标6：购买办公用品成本 |
≥2600元 ̸ 次 |
≥2600元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标7：购买生活用品成本 |
≥2300元 ̸ 次 |
≥2300元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标8：购买体育老师服装成本 |
≥1500元 ̸ 人、次 |
≥1500元 ̸ 人、次 |
3 |
3 |
|
指标9：购买保安服成本 |
≤2000元 ̸ 次 |
≤2000元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标10：维修成本 |
≥15000元 ̸ 次 |
≥15000元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标11：购买宿舍床单被罩成本 |
≥2800元 ̸ 次 |
≥2800元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标12：购买拉运服务成本 |
≥1500元 ̸ 次 |
≥1500元 ̸ 次 |
3 |
3 |
|
指标13：外聘教师人均工资成本 |
≥2200元 ̸ 月 |
≥2200元 ̸ 月 |
2 |
2 |
|
指标14：留学生人均奖学金成本 |
100元/人/月 |
100元/人/月 |
3 |
0 |
受疫情影响，蒙古国留学生暂缓返校，未发放留学生奖学金 |
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：教育教学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
2 |
2 |
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≦95% |
100% |
2 |
2 |
|
指标2：家长满意度 |
≦95% |
100% |
2 |
2 |
|
指标3：师生满意度 |
≦95% |
100% |
2 |
2 |
|
总分 |
100 |
93 |
|
14.市蒙古族小学民族教育专项经费----水电暖
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25.1万元，执行数为25.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。足额保障了市蒙古族小学水、电、暖费用。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
巴彦淖尔市蒙古族小学民族教育专项水电暖经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族小学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
100 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：保障学校基本运行。
|
目标1完成情况：保障学校基本支出，为学校教育教学工作提供有力保障。
|
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1：供暖面积 |
10367.84㎡ |
10367.84㎡ |
7 |
7 |
|
指标2：供暖时间 |
6个月 |
6个月 |
7 |
7 |
|
指标3：年用水量 |
≥13872吨 |
≥13872吨 |
7 |
7 |
|
指标4：年电水量 |
≥105386度 |
≥105386度 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
指标1：按时交纳暖气费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标2：按时交纳电费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
指标3：按时交纳水费 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
已完成 |
7 |
7 |
|
成本指标 |
指标1：取暖费成本 |
4元 ̸ ㎡ |
4元 ̸ ㎡ |
8 |
8 |
|
指标2：用水成本 |
3.46元 ̸ 吨 |
3.46元 ̸ 吨 |
8 |
8 |
|
指标3：用电成本 |
0.427元 ̸ 度 |
0.427元 ̸ 度 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：教育教学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
6 |
6 |
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≦95% |
100% |
7 |
7 |
|
指标2：家长满意度 |
≦95% |
100% |
7 |
7 |
|
指标3：师生满意度 |
≦95% |
100% |
7 |
7 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
15.市蒙小民族教育住校生生活补助
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。提高了市蒙古族小学学生入学率，加强了学生伙食营养，强健学生体魄。偏差原因分析及改进措施：受疫情影响学校推迟开学，在校时间短，家长选择陪读。下一步提前统计，尽早发放，努力将发放率达100%。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
巴彦淖尔市蒙古族小学民族教育专项住校生生活补助 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族小学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
23 |
23 |
23 |
23 |
100 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
23 |
23 |
23 |
23 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1： 减轻家庭经济负担，提高蒙古族学生入学率。
目标2： 加强学生伙食营养，强健学生体魄
|
目标1完成情况：减轻了家庭经济负担，提高了蒙古族 学生入学率。
目标2完成情况：学生伙食营养健康，学生茁壮成长 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1：全年住校生生活补助发放人次 |
170人次 |
153人次 |
10 |
8 |
受疫情影响学校推迟开学，在校时间短，家长选择陪读 |
指标2：生活补助发放次数 |
2次 ̸ 年 |
2次 ̸ 年 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：寄宿生生活补助覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
已完成 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：发放住校生生活补助成本 |
1350元 ̸ 人、学期 |
1350元 ̸ 人、学期 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：学生家庭负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
10 |
10 |
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≦95% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：家长满意度 |
≦95% |
100% |
10 |
10 |
|
指标3：师生满意度 |
≦95% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
98 |
|
16.市招生考试专项业务工作经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为259.2万元，执行数为259.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。市中考招生考试中心严把各个考试环节，完成招生考试、学历考试、学业水平考试等各类考试报名工作，没有出现差错。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
巴彦淖尔市招生考试专项业务工作经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育招生考试中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
259.2 |
259.2 |
259.2 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
259.2 |
259.2 |
259.2 |
|
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.加强安全保密，确保考试平稳顺利。2.强化管理，严肃考纪，切实维护招生考试公平公正。3.强化标准化考点设施的维护和管理工作，加强对旗县区考点的协调管理。4.优化招生考试服务，提高人民群众满意度。 |
严肃了考风考纪，提高了招生考试服务水平，切实维护了招生考试公平公正，实现了招生考试安全、平稳、顺利，赢得了考生、家长、社会的一致好评。 |
绩
效
指
标 |
|
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织考试种类 |
≥13 |
100% |
4 |
4 |
|
组织考试次数 |
≥13 |
100% |
4 |
4 |
|
考生人数 |
≥90000人 |
100% |
4 |
4 |
|
自考毕业审定人数 |
≥10人 |
100% |
1 |
1 |
|
弃考人数 |
≥900人 |
100% |
1 |
1 |
|
印刷试卷 |
≥90000人 |
100% |
3 |
3 |
|
出差人数 |
≥250人 |
73% |
2 |
2 |
|
检查考试设备设施次数 |
2次 |
100% |
2 |
2 |
|
维修考试设备设施次数 |
2次 |
100% |
2 |
2 |
|
会议人数 |
≥50人 |
0 |
1 |
1 |
|
培训人数 |
≥500人 |
100% |
2 |
2 |
|
公务接待人数 |
≥500人 |
47% |
1 |
1 |
|
外聘劳务人员 |
≥2000人 |
100% |
2 |
2 |
|
公务用车 |
2辆 |
100% |
2 |
2 |
|
教学质量监测软件 |
1套 |
100% |
2 |
2 |
|
摄像头 |
15个 |
100% |
2 |
2 |
|
质量指标 |
考试参与度 |
≥99% |
100% |
3 |
3 |
|
考试覆盖率 |
≥99% |
100% |
3 |
3 |
|
政府采购率 |
≥90% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
项目工作完成时间 |
2020.12 |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
人均接待成本 |
≤50元/次/人 |
100% |
1 |
1 |
|
公务用车运行维护成本 |
≤25000元/辆 |
100% |
2 |
2 |
|
印刷成本 |
≤6元/份 |
100% |
2 |
2 |
|
人均出差成本 |
≤600元/天 |
100% |
2 |
2 |
|
设备购置成本 |
≤6000元/台 |
100% |
2 |
2 |
|
维修考试设备设施成本 |
≤25000元/次 |
100% |
2 |
2 |
|
人均会议成本 |
≤100元/天 |
100% |
1 |
1 |
|
人均劳务成本 |
≤800元/次 |
100% |
3 |
3 |
|
人均培训成本 |
≤160元/次 |
100% |
2 |
2 |
|
|
社会效益 |
招生考试 |
公平公正 |
公平公正 |
3 |
3 |
|
考试安全保密工作 |
万无一失 |
万无一失 |
3 |
3 |
|
优化招生考试服务 |
热情周到 |
热情周到 |
3 |
3 |
|
维护招生考试公平公正 |
公平公正 |
公平公正 |
3 |
3 |
|
生态效益 |
绿色、健康 |
绿色、健康 |
绿色、健康 |
3 |
3 |
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
考生 |
满意 |
满意 |
3 |
3 |
|
家长 |
满意 |
满意 |
3 |
3 |
|
社会 |
满意 |
满意 |
3 |
3 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
17.市教育信息中心教科研经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。加强了对教研工作的评估督导，开展了学科教学培训、专题研究、教改实验、教学指导等专项教研活动，全市教育信息化教学能力有所提升。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度）万元 |
项目名称 |
教科研经费 |
主管部门 |
市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育信息中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
在岗教师德教学能力提高，加强教师信息技术应用能力 |
提高了教师的教学水平和信息技术的应用能力 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训人数 |
≧200人 |
100% |
50 |
50 |
|
指标2：出差人数 |
≧10人 |
100% |
|
指标3：教学能手赛 |
≧30人 |
100% |
|
质量指标 |
指标1：培训合格率 |
99% |
99% |
|
指标2：课题研究 |
3个 |
100% |
|
时效指标 |
指标1：工作完成时间 |
2021.12 |
100% |
|
指标2：课题研究 |
当年 |
100% |
|
|
指标2：人均劳务成本 |
800元 |
100% |
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：社会知识水平 |
有所提升 |
100% |
40 |
40 |
|
指标 |
指标2：教育质量 |
有所提高 |
100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：上级部门满意度 |
≧100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：服务学生满意度 |
≧100% |
100% |
|
指标3：服务老师满意度 |
≧100% |
100% |
|
总分 |
100 |
100 |
|
18.市中小学教学研究室中小学教科研经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良。加强了对中小学幼儿园教研工作的评估督导，开展了学科教学培训、专题研究、教改实验、教学指导等专项教研活动，进一步推进全市中小学教育教学改革，教育教学质量不断提升。主要存在问题：受疫情影响，未能如期100%实施年度工作计划。改进措施：努力克服困难，完成年度工作任务。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
中小学教科研经费 |
主管部门 |
市教育局 |
实施单位 |
中小学教研室 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
35 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
35 |
35 |
35 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：广泛开展教科研活动，创新教学、教研方式，提升教师综合素养。目标2：深化课改，积极推进素质教育，努力提升教育教学质量。 |
目标1：开展教学、课题研究，提升教师的教学应用能力。
目标2：开展教研活动，创新教研方式。
目标3：以深化课改和落实有效课堂教学为突破口，推进国家三科教材和国家通用语言文字在民族学校的使用，积极推进素质教育。（疫情严重时上线上课）
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：送教下乡 |
≥5次 |
完成 |
2 |
1.5 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标2：听、评课和集体备课 |
≥2800节次 |
完成 |
4 |
3 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标3：课堂教学指导 |
≥30所学校 |
完成 |
4 |
3 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标4：教科研培训 |
≥3000人 |
完成 |
4 |
3 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标5：课题验收指导 |
≥30个 |
完成 |
2 |
1.5 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标6：省市级课题立项 |
≥50个 |
完成 |
3 |
2.5 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标7：包头高中教师、本市教师同课异构 |
≥1次 |
完成 |
1 |
1 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标8：评审论文 |
≥100篇 |
完成 |
1 |
0.8 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标9：教学设计 |
≥30篇 |
完成 |
3 |
2.5 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标10：中小学、幼儿能手、基本功赛活动 |
≥5次 |
完成 |
3 |
2.5 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标11：网络教研、线上课 |
≥620次 |
完成 |
2 |
1.5 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标12：基线测试、质量监测考试 |
≥30000人 |
完成 |
1 |
1 |
疫情原因影响，克服各种困难完成 |
指标14：外聘人员 |
60人 |
完成 |
2 |
1.5 |
尽力减少外聘人数 |
指标15：三科民族教师培训、编印教辅用书 |
效果明显 |
完成 |
3 |
2 |
克服各种困难完成 |
指标13：出差人数 |
350人次 |
完成 |
3 |
2.4 |
严格控制出差人数 |
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
80% |
完成 |
2 |
1.5 |
尽可能用礼拜日组织培训 |
指标2：立项率 |
85% |
完成 |
3 |
2.4 |
加强课题研究知识普及培训 |
指标3：验收结题通过率 |
80% |
完成 |
2 |
1.4 |
加强针对性指导 |
指标4：教学指导频度 |
65% |
完成 |
5 |
4 |
尽量挤时间进行教学指导 |
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
12月完成 |
完成 |
2 |
1.5 |
克服困难按时完成各项工作 |
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
≤300元/日 |
比较准确 |
2 |
1.5 |
严格按文件、制度办事 |
指标2：人均出差成本 |
≤650元/日 |
比较准确 |
2 |
1.5 |
严格按文件、制度办事 |
指标3：劳务成本 |
≤500元/日 |
比较准确 |
2 |
1.5 |
严格按文件、制度办事 |
指标4：办公购置成本 |
5500元/台 |
比较准确 |
2 |
1.5 |
严格按文件、制度办事 |
指标5：车辆运行成本 |
≤2.6万元 |
比较准确 |
10 |
9 |
严格按文件、制度办事 |
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：教学能力 |
效果显著 |
基本达成 |
2 |
1.5 |
努力快速提升教师专业能力 |
指标2：教学质量 |
明显提高 |
基本达成 |
2 |
1.5 |
努力钻研 创新教法提升质量 |
指标3：课题研究 |
有所增加 |
基本达成 |
2 |
1.5 |
普及课题研究之时，鼓励教师参加 |
指标4：为全市教师和学生提供便捷服务 |
效果显著 |
基本达成 |
2 |
1.5 |
努力创造“教、学”良好环境 |
指标5：教学质量监控 |
有所提高 |
基本达成 |
2 |
1.5 |
进一步对教学、学生学习质量监控 |
可持续影响指标 |
指标1：项目作用持续发挥期限 |
长期 |
长期 |
10 |
8 |
形成良好的学习氛围，造就勤于钻研甘于奉献的教师队伍 |
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
3 |
2.5 |
坚决落实主管部门要求完成的任务 |
指标2：教师满意度 |
80% |
80% |
4 |
3 |
了解教师也无需求，帮助解决专业难题 |
指标3：学生满意度 |
90% |
90% |
3 |
2.5 |
全方位为学生发展创造条件 |
总分 |
100 |
79 |
|
19.市蒙古族中学义务教育保障经费——水电暖
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。足额保障了市蒙古族中学水、电、暖费用。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
义务教育保障经费——水电暖 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
48 |
48 |
48 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
48 |
48 |
48 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：保障学校取暖，提高学生生活质量 |
目标1：保障学校取暖，提高学生生活质量 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：供暖面积 |
22616.59㎡ |
22616.59㎡ |
10 |
10 |
|
指标2：供暖时间 |
6个月 |
6个月 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：资金覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：按时交纳取暖费 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标3：资金合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021.12 |
2021.12 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：每平米取暖成本 |
4元/㎡ |
4元/㎡ |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：改善办学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
|
指标2：保障学校达到取暖标准 |
已达标 |
已达标 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：教师学生满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
20.市蒙古族中学民族教育贫困大学生救助资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。解决了贫困大学生上学困难的问题，改善了办学条件、学校硬件设施，提高了学校教育教学质量，教师整体质量提升，教学环境逐步改善。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
民族教育贫困大学生救助资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
70 |
70 |
70 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
70 |
70 |
70 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：为贫困大学生完成学业提供有力保障
目标2：改善办学条件
目标3：提高学校教育教学质量
|
目标1完成情况：为贫困大学生完成学业提供有力保障
目标2完成情况：办学条件逐步改善，学校硬件设施齐全
目标3完成情况：提高学校教育教学质量，教师整体质量提升，教学环境逐步改善 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
344人 |
344人 |
5 |
5 |
|
指标2：补助资金（万元） |
70 |
70 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：资金覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：资金分配率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：资金合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：资金发放及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2021.12 |
2021.12 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：贫困大学生救助资金 |
50万元 |
50万元 |
10 |
10 |
|
指标2：改善学校办学条件 |
12万元 |
12万元 |
10 |
10 |
|
指标3：保证学校正常运作 |
8万元 |
8万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：解决贫困大学生上学困难 |
本科以上符合条件受资助 |
符合条件困难学生全部受资助 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
指标1：贫困家庭完成学业率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
指标1：民族教育持续发展 |
提供有力保障 |
提供有力保障 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
指标2：家长学生满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
21.市蒙古族中学蒙古国留学生经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。学校办学条件得到了很大的改善，民族教育教学质量也得到了显著提升。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
蒙古国留学生经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：完善民族教育经费投入机制
目标2：改善民族学校办学条件
目标3：提高民族教育教学质量 |
目标1完成情况：完善了民族教育经费投入机制
目标2完成情况：民族学校办学条件得到改善
目标3完成情况：提升民族教育教学质量 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
30 |
30 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
指标1：资金覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：资金分配率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：资金合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标2：项目完成时间 |
2021.12 |
2021.12 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：学校维修维护 |
20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
指标2：办公设备购置 |
9万元 |
9万元 |
10 |
10 |
|
指标3：用于留学生伙食补助 |
1万元 |
1万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：教育教学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
指标2：学生家庭负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：民族教育持续发展 |
提供有力保障 |
提供有力保障 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
90% |
10 |
10 |
|
指标2：家长学生满意度 |
95% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
22.市蒙古族中学民族教育住校生生活补助
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60.75万元，执行数为60.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。提升了学生膳食营养水平；切实改善民族教育住校生生活条件，减轻家庭教育负担，提高贫困家庭学生完成学业比例。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
民族教育住校生生活补助 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族中学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
60.75 |
60.75 |
60.75 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
60.75 |
60.75 |
60.75 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：推进民族教育均衡发展
目标2：完善民族教育经费投入机制
目标3：改善民族教育住校学生生活条件 |
目标1完成情况：实现民族教育均衡发展，提升学生膳食营养水平
目标2完成情况：提升和完善了民族教育经费投入机制
目标3完成情况：切实改善民族教育住校学生生活条件，提高贫困家庭学生完成学业比例
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：补助住校生人数 |
541人 |
541人 |
10 |
10 |
|
指标2：补助资金 |
60.75 |
60.75 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：资金覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：资金分配率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：资金合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标2：项目完成时间 |
2021.12 |
2021.12 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：发放金额 |
60.75 |
60.75 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：住校生伙食条件 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
指标2：住校生生活水平 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
指标3：家庭教育负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
指标1：民族教育持续发展 |
提供有力保障 |
提供有力保障 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
5 |
|
指标2：家长学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
23.房屋维修维护专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.67万元，执行数为9.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况合格。本项目是按照上缴经费情况予以返还，保障了教育大厦日常运转维修维护工作。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
房屋维修维护专项 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育局 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
9.67 |
9.67 |
9.67 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
9.67 |
9.67 |
9.67 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：房屋修缮及日常维护
目标2：优化办公设施及环境
目标3：提升办公场所利用效率 |
目标1：房屋修缮及日常维护
目标2：优化办公设施及环境
目标3：提升办公场所利用效率 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：日常零星房屋维护次数 |
15 |
100% |
50 |
50 |
无 |
指标2：大型修缮及整治 |
2 |
100% |
无 |
质量指标 |
指标1：零星维修覆盖面 |
整体 |
95% |
无 |
指标2：可利用及合理率 |
100% |
100% |
无 |
时效指标 |
指标1：维修维护间隔时间 |
4季度 |
100% |
无 |
成本指标 |
指标1：主体工程 |
屋梁柱等基础性承重部件牢固、安全、无隐患 |
100% |
无 |
|
指标2：门窗及装修工程 |
门窗开关灵活，不松动透风 |
100% |
无 |
|
指标3：楼地面工程 |
楼地面工程维修牢固、安全平整，地面泛水 |
100% |
无 |
|
指标4：屋面工程 |
屋面确保安全，不渗漏，排水畅通 |
100% |
无 |
|
指标5：油漆粉饰工程 |
要求不起壳，不起泡，不松动 |
100% |
无 |
|
指标6：水、电、卫等设备工程 |
运行正常，定期检查 |
100% |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：办公环境优化 |
明显改善 |
100% |
30 |
30 |
无 |
指标2：设施完善性 |
明显提高 |
100% |
无 |
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：职工满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
24.市一中高中教学专项业务工作经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好，保障了学校的正常运行。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度 ） |
项目名称 |
高中教学专项经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
55 |
55 |
55 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拔款 |
55 |
55 |
55 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
不断改善办学硬件条件，加强教师队伍建设，提升教育教学质量，为巴彦淖尔市培养一批品学兼优的学生，为巴市的教育事业做出应有的贡献。 |
改善了办学条件，提升了教育教学质量，为巴彦淖尔市培养了一批品学兼优的学生，为巴市的教育事业做出应有的贡献。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公文印刷 |
30余次 |
30余次 |
5 |
5 |
|
指标2：培训教师 |
260余人 |
260余人 |
5 |
5 |
|
指标3：维修次数 |
50次 |
50次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
指标1：高考本科升学率真 |
低进高出，稳步提高 |
低进高出，稳步提高 |
10 |
10 |
|
指标2：高考成绩 |
遥遥领先 |
全市前10名占6名 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
|
指标2：维修速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
≤300元/人 |
≤300元/人 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
指标1：教师业务能力 |
明显提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
指标2：教学质量 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
指标3：社会影响力 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
指标1：学生满意度 |
|
≥95% |
≥90% |
5 |
5 |
|
指标2：家长满意度 |
|
≥95% |
≥90% |
5 |
5 |
|
指标3：主管部门满意度 |
≥95% |
≥90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
25.市一中高中阶段教育“两免”市级配套资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为215.3万元，执行数为215.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。保障了学校日常运转支出，学校正常开展教育教学秩序。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度 ） |
项目名称 |
市本级高中阶段教育学生“两免”市级配套资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
215.3 |
215.3 |
215.3 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拔款 |
215.3 |
215.3 |
215.3 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障“两免”资金的合理利用，“两免学费”经费拔款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才；“免费教科书拔款”全部用于学生课本的购置，减轻学生家庭负担，保障学生不会因困失学。 |
“两免”资金能够合理使用，“两免学费”经费拔款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才；“免费教科书拔款”全部用于学生课本的购置，减轻学生家庭负担，无因困失学学生。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受两免书款学生人数 |
2644 |
2644 |
5 |
5 |
|
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：两免资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
≤24元/节课 |
≤24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
≤275元/学期 |
≤275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
4 |
|
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
26.教育信息业务工作经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好。年内根据教育部《关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》（教基[2002]26号）有关要求，对初中阶段学生开展了物理、化学、生物、地理、信息技术及实验操作考查，初三毕业生进行实验操作考试。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
教育信息化业务工作经费 |
主管部门 |
市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育信息中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：促进实验教学和信息技术教学的开展，增强学生的动手能力和信息化素养。 目标2：开展教学、课题研究，提升教师的教学应用能力。
|
通过促进实验教学开展，增强学生动手能力和信息化素养，圆满完成今年的各项考试工作。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：组织考试 |
≧1次 |
100% |
50 |
50 |
|
指标2：印刷试卷 |
≤1.6万份 |
99% |
|
指标3：劳务人员 |
≧20人 |
100% |
|
|
指标4：考试人数 |
≤12000人 |
100% |
|
|
指标5：培训教师次数 |
≧3次 |
100% |
|
|
|
|
指标1：差旅费 |
|
≧3次 |
100% |
|
|
|
质量指标 |
指标1：弃考率 |
≤0.1% |
99% |
|
时效指标 |
指标1：项目工作完成 |
2021.12 |
100% |
|
成本指标 |
指标2：印刷成本 |
≤1.5元/份 |
100% |
|
指标2：人均劳务成本 |
≤1800元/人 |
100% |
|
指标3：人均培训成本 |
≤300元/日 |
100% |
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：知识水平 |
有所提高 |
|
40 |
40 |
|
指标 |
指标2：教育质量 |
有所提升 |
|
|
|
指标3：教学能力 |
明显上升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥90% |
|
10 |
10 |
|
指标2：教师满意度 |
≥85% |
|
|
指标3：学生满意度 |
≥85% |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
27.市职业技术教育中心教科研经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良。加强了对中等职业教育教研工作的评估督导，开展了学科教学培训、专题研究、教改实验、教学指导等专项教研活动。偏差原因分析及改进措施:因疫情原因，部分工作无法正常开展，今后将进一步完善工作措施，尽量避免出现此类情况。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
教科研经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市职业技术教育中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年
预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
加强对中等职业教育教研工作的评估督导，开展学科教学培训、专题研究、教改实验、教学指导等专项教研活动。 |
加强对中等职业教育教研工作的评估督导，开展学科教学培训、专题研究、教改实验、教学指导等专项教研活动。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：送教下校 |
≧30人 |
98% |
50 |
40 |
部分教师有课不能参与 |
指标2：课题研究立项 |
≧15 |
75% |
上报20个课题，立项15个 |
指标3：教学能手赛 |
≧146人 |
100% |
|
质量指标 |
指标1：送教下校达标率 |
100% |
100% |
|
指标2：课题研究结题 |
8 |
|
有延期结题课题 |
指标3：教学能手获奖率 |
827% |
100% |
|
时效指标 |
指标1：工作完成时间 |
2021.12 |
|
|
指标2：课题研究 |
2年结题 |
2年结题 |
|
指标3：教学能手赛选拨赛 |
长期工作体系 |
长期工作体系 |
|
成本指标 |
指标1：人均劳务成本 |
≤500元 |
≤500元 |
|
指标2：人均差旅成本 |
≤300元 |
≤300元 |
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：社会知识水平 |
有所提升 |
有所提升 |
40 |
40 |
|
指标 |
指标2：教育质量 |
有所提高 |
有所提高 |
|
可持续影响 |
指标1：可持续作用期限 |
长期 |
长期 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：上级部门满意度 |
≧100% |
98% |
10 |
10 |
|
指标2：服务学生满意度 |
≧100% |
95% |
|
指标3：服务老师满意度 |
≧100% |
95% |
|
总分 |
100 |
90 |
|
28.市本级教育督导经费
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良。根据国家、自治区和市政府的有关要求，完成对各级政府及全市各级各类学校教育教学工作的检查评估验收工作。
项目支出绩效自评表 |
（ 2021年度） |
项目名称 |
市本级教育督导业务费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育督导室 |
项目资金
（万元） |
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率 |
得分 |
预算数 |
预算数 |
执行数 |
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：完成对旗县区政府、教育局各级各类学校幼儿园2019年度教育工作的考核结果的汇总通报工作。
目标2：制定了2020年度对旗县区政府教育局各级各类学校的考核评估方案，制定对高中学校“三化”（2019年-2021年）三年规划方案
目标3：开展了对旗县区政府教育局年度中期教育工作视导的评估以及规范办学行为的督导
目标4：指导旗县区完成国家义务教育质量检测及责任督学挂牌督导以及学校标准建设工作
目标5：完成了对旗县区政府履职情况、教育局及各级各类学校的年度教育教学工作的考核工作。
目标6：完成了对专兼职督学的提高培训工作 |
目标1：完成了对旗县区政府、教育局及各级各类学校幼儿园2019年度教育工作的考核结果的汇总通报工作。
目标2：制定了2020年度对旗县区政府教育局各级各类学校的考核评估方案以及对高中学校“三化”（2019年-2021年）三年规划方案
目标3：开展了对旗县区政府教育局年度中期教育工作视导的评估以及规范办学（园））行为的督导工作
目标4：指导旗县区完成国家义务教育质量检测及责任督学挂牌督导以及学校标准建设工作，指导磴口县、乌后旗、乌中旗完成国家均衡发展复检工作。
目标5：完成了对旗县区政府履职情况、教育局及各级各类学校的年度教育教学工作的考核。
目标6：完成了对专兼职督学的提高培训工作。 |
|
|
|
|
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：年度考核结果通报、下一年度考核指标制定 |
完成100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标2：高中学校三化督导评估、义务教育学校均衡发展标准化建设、 义务教育质量检测 |
完成100% |
100% |
10 |
10 |
|
指标3：规范办学行为督导 中期教育工作督导 年度教育工作考核 督学培训提高 |
完成100% |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：规范办学行为，提高教育教学质量、维护 |
完成90% |
90% |
5 |
5 |
|
指标2：指导高中学校优质办学、义务教育学校质量检测通过国家验收 |
完成100% |
90% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：本年度完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：下乡开展工作差旅费、租车费、印刷资料费 |
15 |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：聘请专家对学校进行评估工作，劳务费 |
5 |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：年底考核评估工作 开展督学培训提高 |
15 |
100% |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
指标1：改善办学条件，提高教育教学质量 |
100% |
90% |
10 |
10 |
|
指标2规范办学（园）行为、 |
100% |
90% |
10 |
10 |
|
指标3：育人水平全面提升 、维护教育公平 |
100% |
90% |
5 |
5 |
|
可持续影响
指标 |
指标1：提高教育教学质量，规范办学（园））行为。 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标2：办人民满意的教育。 |
90% |
90% |
2 |
2 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众对教育工作的满意度提高 |
90% |
90% |
5 |
5 |
|
指标2：让孩子享受公平教育 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
指标3:享受优质教育资源、发展成果普及共享 |
90% |
90% |
2 |
2 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
29.市特殊教育学校高中阶段学生“两免”市级配套资金
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况合格。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
项目名称 |
高中阶段教育学生“两免”市级配套资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市特殊教育学校 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：促进特殊教育事业快速健康发展；
目标2：减轻困难学生家庭负担，保障学生正常上学。 |
目标1：促进特殊教育事业快速健康发展；
目标2：减轻困难学生家庭负担，保障学生正常上学。 |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
5人 |
5人 |
8 |
8 |
|
指标2：外聘教师 |
1人 |
1人 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
指标1：学费减免 |
120元/人 |
120元/人 |
7 |
7 |
|
指标1：书费减免 |
300元/人 |
300元/人 |
7 |
7 |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年 |
2021年 |
7 |
7 |
|
成本指标 |
指标1：外聘教师工资 |
2100元/人 |
2100元/人 |
7 |
7 |
|
指标2：寄宿生贫困补助 |
567元/人 |
567元/人 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：促进特殊教育发展 |
有所加强 |
有所加强 |
10 |
10 |
|
指标2：学生家庭负担减轻 |
有所减轻 |
有所减轻 |
10 |
10 |
|
可持续影响 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
指标2：家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
指标3：学校师生满意度 |
≥95% |
≥95% |
4 |
4 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
30.支持教育事业改革发展专项
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况合格。有效改善了学校办学条件，提升普通高中教育教学质量，促进民办学校可持续健康发展，推进义务教育优质均衡发展。
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
（2021年度） |
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
支持教育事业改革发展专项 |
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市教育直属相关学校单位 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：加强教师队伍建设，提高教师积极性，提升教育教学质量；
目标2：实现有效教学，提高各科成绩和本科升学率；
目标3：充分发挥绩效考核在教学评价和激励中的作用；
目标4：完成教育教学基地建设；
目标5：改善学校办学条件；
目标6：保障民办学校教育教学工作正常开展，进一步提高办学水平；
目标7：提高民办学校教学管理水平，提升毕业生质量；
目标8：坚持立德树人，提高育人质量；
目标9：优化办学环境，加强后勤保障；
目标10：强化合作交流，提升学校形象。 |
目标1：加强教师队伍建设，提高教师积极性，提升教育教学质量； 目标2：实现有效教学，提高各科成绩和本科升学率； 目标3：充分发挥绩效考核在教学评价和激励中的作用； 目标4：完成教育教学基地建设； 目标5：改善学校办学条件； 目标6：保障民办学校教育教学工作正常开展，进一步提高办学水平； 目标7：提高民办学校教学管理水平，提升毕业生质量； 目标8：坚持立德树人，提高育人质量； 目标9：优化办学环境，加强后勤保障； 目标10：强化合作交流，提升学校形象。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
培训师生人数（人） |
220 |
220 |
4 |
4 |
|
本科上线人数（人） |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
改造厕所数量（个） |
40 |
40 |
3 |
3 |
|
LED护眼教室和黑板灯（盏） |
350 |
350 |
5 |
5 |
|
改善办学条件学校数量（所） |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
支持民办教育学校数量（所） |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
培训合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
维修改造工程合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
设施设备购置质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
年度工作任务完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
培训成本（万元） |
200 |
200 |
5 |
5 |
|
提升教育教学质量成本（万元） |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
支持民办教育成本（万元） |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
改善办学条件成本（万元） |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升教育教学质量 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
改善办学条件 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续提升教育教学水平 |
持续提升 |
持续提升 |
3 |
3 |
|
项目持续发挥作用期限 |
保持 |
保持 |
3 |
3 |
|
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
90% |
90% |
4 |
4 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出812.08万元，比2020年815.94减少3.86万元，降低0.47%。减少主要原因是为落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，节约相关开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计1400.52万元，其中：政府采购货物支出1129.04万元,比2020年增加856.96万元，增长314%，主要原因是：根据学校需要，更新购置教育教学设备投入增加；政府采购工程支出132.9万元，比2020年减少743.52万元，降低84.83%，主要原因是：新建教学楼及改造项目减少；政府采购服务支出138.58万元，比2020年减少75.31万元，降低35.21%，主要原因是：本年度政府采购购买服务支出减少。授予中小企业合同金额275.82万元，占政府采购支出总额的19.69%。其中：授予小微企业合同金额275.82万元，占政府采购支出总额的19.69%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，其他用车26辆，主要是市直属各二级单位的普通公务用车。单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是巴彦淖尔市第一中学多功能演播厅等设备，与2020年一致;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是巴彦淖尔市第一中学电梯等大型设备，与2020年一致。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙建明 联系电话：0478-7917599
